我镇于2019年10月26日在南岸区峡口镇第十届人大主席团3次会议审议通过，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全镇一般公共预算收入1103万元，同比下降42.2%，加上上级补助2838万元、上年结余1644万元，收入总计5585万元。全镇一般公共预算支出3736万元，同比增长12.6%，上解上级支出167万元、年终结转1682万元，支出总计5585万元。

    2018年南岸区峡口镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年全镇政府性基金预算收入27万元，同比增长92.9%，全镇政府性基金支出27万元，同比增长92.9%。

2018年南岸区峡口镇政府性基金预算收支决算平衡表

                                        单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

我镇不存在国有资本经营收支情况。

四、社会保险基金预算收支决算情况

我镇不存在社会保险基金收支情况。

五、重点报告事项

（一）调入资金情况：我镇无调入资金。

（二）地方政府债务情况：我镇无政府债务。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况：我镇无预算稳定调节基金，全镇实行零结转结余。

（四）三公经费使用情况：

 2018年“三公”经费决算数总额为17.5万元，预算数为15万元，决算数比预算数增加2.5万元，原因是加油费年初预计过少。我区峡口镇共有7辆公务车，全年支出17.5万元，车辆支出未超标。2018年“三公经费”支出18万元，比2017减少23万元，同比减少56.1%，主要是因为我区峡口镇严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。

（五）绩效运行和绩效考评情况：

1、预算绩效管理工作情况

2018年我镇按照“预算管理全方位、全过程、全覆盖”的要求，开展了专项资金重点绩效评价工作。由镇财政办选择3个具有代表性的重点专项，包括峡口镇黄桷山居整治工程、峡口镇三峡移民农贸市场整治工程、峡口镇柿子湾村道工程项目。委托第三方中介机构进行重点专项资金评价，共评价资金243万元。平均得分78分。

被评价项目总体管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，同时通过预算绩效评价工作的开展，逐步树立了各科室“用钱必问效，无效要问责”的责任意识和自我约束，内部规划的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

2、绩效目标自评结果

我镇对1个项目开展自评，项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄桷山居整治项目自评得分为84分。项目全年预算数为88万元，执行数为85万元，完成预算的96%。该项目合同约定工期为62天，实际工期为61天，完成及时率100%。主要产出和效果：重庆市峡口镇黄桷山居综合整治工程项目的社会效益主要体现在增加黄桷山居小区的绿化，改善人居环境；修建活动场所，优化了小区功能的同时为小区居民休闲、锻炼提供了条件；人行道的改造和路灯的安装方便小区居民的出行等。发现的问题及原因：问题是未制定相关的项目跟踪管理机制与项目后期管理机制。建议峡口镇建立相关的建设项目期中跟踪机制、期后管护机制并实施到位。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

峡口镇黄桷山居整治工程绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为84.00分，评价结果为良。峡口镇三峡移民农贸市场整治工程绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为88.00分，评价结果为良。峡口镇柿子湾村道工程项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为68.25分，评价结果为中。

（六）审计意见的整改落实情况：

2019年下半年，重庆市审计局依法对2018年度我镇预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，镇财政办和有关部门正在抓紧落实整改。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

附件：1、总决算公开数据表1-14表

2、重庆市南岸区峡口镇2018年财政决算草案

      重庆市南岸区峡口镇人民政府

      2019年10月27日

目    录

1．2018年南岸区峡口镇公共预算收入决算表………..……….…（表1）

2．2018年南岸区峡口镇公共预算支出功能分类决算表………...（表2）

3．2018年南岸区峡口镇公共预算（基本）支出经济分类表……（表3）

4．2018年南岸区峡口镇税收返还和转移性收支决算表……….. （表4）

5．2018年南岸区峡口镇公共预算（本级）支出功能分类表…..…（表5）

6．2018年南岸区峡口镇公共预算（本级）支出经济分类表…..…（表6）

7．2018年南岸区峡口镇地方政府一般债务余额情况表……….....（表7）

8．2018年南岸区峡口镇政府性基金收入决算表…………………（表8）

9．2018年南岸区峡口镇政府性基金支出决算表….…………..…（表9）

10．2018年南岸区峡口镇政府性基金转移收支决算表…….…….（表10）

11．2018年南岸区峡口镇地方政府专项债务余额情况表…….….（表11）

12．2018年南岸区峡口镇国有资本经营收支决算表………….….（表12）

13．2018年南岸区峡口镇国有资本经营转移性收支决算表……..（表13）

14．2018年南岸区峡口镇社会保险基金收支决算表……..….…..（表14）

附件：

2018年峡口镇财政总决算草案报告.doc

南岸区峡口镇2018年财政总决算附件.xls