一、部门基本情况

（一）职能职责

1．全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2．编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3．负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4．负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5．配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6．负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7．保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．对政府主管审批的事项提出审核意见。

10．领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

11．依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12．办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个职能科室，以及社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心等6个事业单位。编制人数58人，实有在职人数47人，退休17人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

我街道涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等9个职能科室，以及社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心等6个事业单位。二是财政财务调整情况。由于我街道二级单位未独立核算，因此财政财务管理无调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计4734.24万元，支出总计4398.79万元。收支较上年决算数减少319.01万元，下降3.4%，主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。

2.收入情况。2019年度收入合计4734.24万元，较上年决算数减少61.19万元，下降1.3%，主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。其中：财政拨款收入4734.24万元，占100%。此外，年初结转和结余62.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4398.79万元，较上年决算数减少257.82万元，下降5.5%，主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。其中：基本支出1186.81万元，占27.0%；项目支出3211.98万元，占73.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余398.08万元，较上年决算数增加335.45万元，增长535.6%，主要原因是今年新增结转和结余335.45万元。其中垃圾分类专项58.51万元，社区人员考核50万元，双峰山社区养老服务站建设经费20万元。双峰山社区房屋装修54.16万元，市属国有企业退休人员社会化管理15.75万元，民政专项137.03万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计4734.24万元，支出总计4398.79万元。与2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少319.01万元，下降3.4%，主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4674.67万元，较上年决算数减少47.33万元，下降1.0%。主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。较年初预算数增加859.81万元，增长22.5%。主要原因是年中追加安排了惠老补贴110.03万元，长江村30号边坡绿化整治工程进度款164.46万元，生活垃圾分类专项经费60万元，社区建设专项资金及居务监督委员会成员补贴资金67.51万元，“三生三宜”品质城市建设64万元，党群服务中心运行经费100万元；民政及低保专项181.51万元等经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4354.29万元，较上年决算数减少236.56万元，下降5.2%。主要原因是减少污染船舶专项整治、长江村30号片区综合整治等专项经费。较年初预算数增加539.43万元，增长14.1%。主要原因是年中追加安排了惠老补贴110.03万元，长江村30号边坡绿化整治工程进度款164.46万元， “三生三宜”品质城市建设64万元，党群服务中心运行经费100万元等经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余375.33万元，较上年决算数增加320.38万元，增长583.0%，主要原因是今年新增结转和结余320.38万元。其中垃圾分类专项58.51万元，社区人员考核50万元，双峰山社区房屋装修54.16万元，市属国有企业退休人员社会化管理15.75万元，民政专项121.96万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1714.38万元，占39.4%，较年初预算数增加209.28万元，增长13.9%，主要原因是追加下达“三生三宜”品质城市建设、2019年社区专职工作者等经费。

（2）公共安全支出33.8万元，占0.8%，较年初预算数增加33.8万元，主要原因是追加下达扫黑除恶和国庆安保维稳专项经费。

（3）科学技术支出5.3万元，占0.1%，较年初预算数增加5.3万元，主要原因是追加下达上海城社区科普大学等经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出108.82万元，占2.5%，较年初预算数增加69.46万元，增长176.5%，主要原因是追加下达“三生三宜”品质城市建设、公共文化免费开放补助等经费。

（5）社会保障与就业支出1161.09万元，占26.7%，较年初预算数减少10.66万元，下降0.9%，主要原因是结转和结余民政专项等经费。

（6）卫生健康支出60.43万元，占1.4%，较年初预算数增加7.82万元，增长14.9%，主要原因是追加下达优抚对象医疗救助经费。

（7）节能环保支出1.49万元，占0.0%，较年初预算数增加1.49万元，主要原因是追加下达生活垃圾分类专项等经费。

（8）城乡社区支出1178.18万元，占27.1%，较年初预算数增加205.64万元，增长21.1%，主要原因是追加下达长江村30号片区综合整治等专项经费。

（9）住房保障支出87.8万元，占2.0%，较年初预算数增加46.5，增长112.6，主要原因是补缴住房公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追加下达安全监管经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1186.81万元。其中：人员经费924.58万元，较上年决算数增加243.54万元，增长35.8%，主要原因是在职人员工资调标、退休人员健康疗养费调标，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助等。公用经费262.23万元，较上年决算数增加52.42万元，增长25.0%，主要原因是公用等经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.68万元，年末结转结余22.75万元。本年收入59.57万元，较上年决算数减少13.87万元，下降18.9%，主要原因是减少社会救助资金等经费。本年支出44.5万元，较上年决算数减少21.26万元，下降32.3%，主要原因是减少社会救助资金等经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计14.15万元，较年初预算数减少 3.35万元，下降 19.1%；较上年支出数增加 4.47万元，增长46.2%。较年初预算减少的原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。和上年决算增长的主要原因是:公务用车运行维护费和上年决算增加，2017年购买的油费未使用完，2018年继续使用，导致2018年公务用车运行维护费低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数减少2.7万元。主要原因是2019年度均未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元；较上年支出数增加0万元。主要原因是2018年度、2019年度均未安排公务车购置。

公务车运行维护费13.96万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降 17.9%；较上年支出数增加7.2万元，增长 106.5%。较年初预算下降的主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。和上年决算增加的主要原因是：2017年购买的油费未使用完，2018年继续使用，导致2018年公务用车运行维护费低。

公务接待费0.19万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降 62.0%；较上年支出数减少0.04万元，下降 16.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次48人，其中：国内外事接待2批次，48人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39元，车均购置费0万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出262.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加52.42万元，增长25.0%，主要原因是公用等经费增加。其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少 1.27万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩会议次数、参会人数。本年度培训费支出4.58万元，较上年决算数增加2.27万元，增长97.8%，主要原因是根据上级文件要求参加相关培训人次增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额371.57万元，其中：政府采购货物支出36.28万元、政府采购工程支出335.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额371.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.77万元，占政府采购支出总额的55.4%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金3226.23万元，从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.3分，项目全年预算数为517.59万元，执行数为467.59万元，完成预算的90.3%。主要产出和效果：保障了辖区9个社区正常运转。发现的问题：服务群众质量、办事效率还需进一步提高。改进措施：下一步将不断改进服务方式方法，改善服务环境，提高办事效率及服务质量。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62304547