一、单位基本情况                                    

（一）主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。 

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）部门机构设置、单位性质

铜元局街道办事处为南岸区政府派出的一个机构组织，属全额拨款行政单位。内设6个职能科室：党政办公室、经济发展科、社会事务和社区建设管理科、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产监管办公室；三个隶属事业单位：社会保障服务所、环境卫生管理所、文化服务中心；辖区共有9个社区居委会。编制人数51人，实有在职人数49人，遗属人员1人；社区人员80人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。2018年本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　

1、总体情况。铜元局街道2018年度收入4795.43万元，上年结转39.64万元，2018年支出4656.61万元，年末结转178.46万元。与2017年决算数相比，收入增加1370.99万元，增长40.04%，主要原因是收到专项转移支付收入较多，包括2018年惠老资金，长江村30号片区综合整治工程进度款，餐饮船舶污染整治专项经费，公共服务、社区管理、党务政务综合管理，维稳工作专项经费，民政经费调标等。支出增加1094.68万元，增长30.73%，主要原因是2018年惠老资金，长江村30号片区综合整治工程进度款，餐饮船舶污染整治专项经费，公共服务、社区管理、党务政务综合管理，维稳工作专项经费，民政经费调标等项目支出。　　

2、收入情况。铜元局街道2018年度收入4795.43万元，与2017年决算数相比，收入增加1370.99万元，增长40.04%，其中：财政拨款收入4721.99万元，占98.47%；政府性基金收入73.44万元，占1.53%。　　

3、支出情况。铜元局街道2018年度支出合计4656.61万元，与2017年决算数相比，支出增加1094.68万元，增长30.73%，其中：基本支出890.84万元，占19.13%；项目支出3765.77万元，占80.87%。　　

4、结转结余情况。铜元局街道2018年度年末结转178.46万元，比上年增加138.82万元，增长350.23%，原因为民政经费结余增加122.91万元；工资调资结余增加15.91万元；将在2019年延续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

1、收入情况。铜元局街道2018年度财政拨款收入4795.43万元，较上年决算数增加1370.99万元，增长40.04%。主要原因是收到专项收入较多，包括2018年惠老资金，长江村30号片区综合整治工程进度款，餐饮船舶污染整治专项经费，公共服务、社区管理、党务政务综合管理，维稳工作专项经费，民政经费调标等。较年初预算数增加1328.7万元，增长37.89%。主要原因是追加2018年惠老资金129.47万元；长江村30号片区综合整治工程进度款200万元；餐饮船舶污染整治专项经费140万元；沿江码头整治专项经费35万元；公共服务、社区管理、党务政务综合管理247万元；维稳工作专项经费110万元；社区组织运转经费98.47万元；三生三宜考核经费77万元；重精患者等政府基金73.44万元等经费。

2、支出情况。铜元局街道2018年度财政拨款支出4656.61万元，较上年决算数增加1094.68万元，增长30.73%。主要原因是增加2018年惠老资金支出129.47万元；长江村30号片区综合整治工程进度款200万元；餐饮船舶污染整治专项经费140万元；公共服务、社区管理、党务政务综合管理247万元；维稳工作专项经费110万元；民政经费等项目支出268.21万元。

3、结转结余情况。铜元局街道2018年度年末结转178.46万元，比上年增加138.82万元，增长350.23%，原因为民政经费结余增加122.91万元；工资调资结余增加15.91万元；将在2019年延续使用。

4、比较情况。铜元局街道2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出2030.65万元，占43.61%，较年初预算数增加409.96万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加公共服务、社区管理、党务政务综合管理经费预算。

（2）公共安全支出90万元，占1.93%，较年初预算数增加90万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加维稳经费预算。

（3）科学技术支出2.1万元，占0.05%，较年初预算数增加2.1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区科普大学教学点补助等预算。

（4）文化体育与传媒支出39.22万元，占0.84%，较年初预算增加14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加免费开放补助经费、政府购买公共文化演出服务经费等。

（5）社会保障和就业支出1053.68万元，占22.63%，较年初预算数增加179.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加民政经费等预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出51.69万元；占1.11%，较年初预算数增加3.57万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了困难群众医疗救助和重点优抚对象补助经费。

（7）节能环保支出178.78万元，占3.84%，较年初预算数增加178.78万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加餐饮船舶污染整治专项经费、沿江码头整治专项经费等。

（8）城乡社区支出1099.71万元，占23.62%，较年初预算数增加199.09万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加长江村30号片区综合整治工程进度款等预算。

（9）农林水支出4万元，占0.09%，较年初预算增加4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加“三生三宜”品质城市建设考核经费。

（10）资源勘探信息等支出3万元，占0.06%，较年初预算数增加3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加安全生产工作目标管理考核经费。

（11）住房保障支出38.03万元，占0.82%，较年初预算数增加0.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加住房公积金。

（12）其他支出65.76万元，占1.41%，较年初预算数增加65.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加2018年元旦春节民政对象慰问金、2018年维稳经费、2018年“七一”期间走访慰问专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

铜元局街道2018年度一般公共预算财政拨款基本支出890.84万元。其中：人员经费681.04万元，较上年减少0.12万元，主要原因是人员调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费209.81万元，较上年增加16.84万元，主要原因是公用等经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余7.68万元。本年收入73.44万元，较上年决算数增加67.84万元，增长1211.43%，主要原因是2018年新增社区健身点经费、走访慰问经费、社会救助资金、2017年严重精神病患者经费、2018年维稳经费等。本年支出65.76万元，较上年决算数增加60.16万元，增长1074.296%，主要原因是增加2018年新增社区健身点经费、走访慰问经费、社会救助资金、2018年维稳经费支出等。

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况　　

铜元局街道2018年度“三公”经费支出共计9.68万元，较年初预算数减少20.32万元，较上年支出数减少9.23万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

铜元局街道2018年度因公出国（境）费用2.7万元，主要是根据南岸区委统战部的通知赴台交流参观（关于2017年南岸区文创农业考察团赴台参访方案的请示签报） 增加出国费用2.7万元。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。　　

公务车运行维护费6.76万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.24万元，较上年支出数减少10.23万元，主要原因是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。　　

公务接待费0.22万元，主要用于退休人员的接待支出，费用支出较年初预算数减少12.78万元，较上年支出数减少1.71万元，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。　　

（三）“三公”经费实物量情况　　

铜元局街道 2018年因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，保有量为5辆；国内公务接待2批次，50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年铜元局街道人均接待费44元，车均购置费0元，车均维护费1.35万元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。铜元局街道2018年机关运行经费支出209.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2017年增加16.84万元，增长8.73%，主要原因是公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。铜元局街道2018年政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出12.17万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金2584.54万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

1.党务政务综合管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为406万元，执行数为406万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全科服务窗口办件量完成53561件、人大代表政协委员调研约10次等，二是全科服务窗口办结率达99%。发现的问题及原因：群众满意度还有待提升。改进措施：进一步改善服务环境，提高办事效率及服务质量，确保满意度达到预期目标。

绩效目标自评具体情况见下表：

2. 社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为516.66万元，执行数为516.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了辖区9个社区正常运转，二是组织召开低保民主评议12次，三是服务辖区居民140000人。发现的问题：居民满意度还有待提升。改进措施：下一步将不断改进服务方式、方法，进一步改善服务环境，提高服务质量。

绩效目标自评具体情况见下表：

3. 公共事务服务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为324.3万元，执行数为324.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成社会治安防控巡逻61800人次，完成综治巡逻次数30000次，辖区日常巡逻覆盖率达100%，二是全年安全专项排查5000次。发现的问题：社会治安防控及综治巡逻质量还有待进步提高。改进措施：一是加强社会治安防控人员及综治巡逻人员的培训，提高业务能力和素质，二是加强日常巡逻力度和质量，不断提高群众满意度。

绩效目标自评具体情况见下表：

4. 城管执法经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分，项目全年预算数为212.74万元，执行数为212.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年城管执法街面巡查14500人次，街面巡查覆盖率达100%，二是全年拆除存量违章建筑面积4506㎡，拆除破损广告牌180张，整治规范占道违规经营点550个，三是数字化处理率达97%，辖区市容秩序保持较好。发现的问题：违规占道经营时有发生，群众满意度需进一步提高。改进措施：加强日常巡逻，提高巡逻质量，及时劝阻占道摊户，不断改善辖区市容秩序，提高群众满意度。

绩效目标自评具体情况见下表：

5. 城市维护清扫保洁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.6分，项目全年预算数为494.73万元，执行数为494.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成主次干道、背街小巷、边坡、院坝的清扫保洁作业共947647㎡，二是完成8个公厕、5个垃圾站、10个无主化粪池管护，三是完成辖区21972㎡园林绿化管护工作，四是辖区化粪池、公厕安全运行率达100%，暴露垃圾及时清运率达96%，环境卫生状况保持较好。发现的问题：清扫保洁存在有死角、暴露垃圾清运不及时现象，群众满意度还有待提高。改进措施：下一步将加强对街面的巡逻力度，严格执行清扫保洁作业合同，加强对作业公司的考核，不断改善辖区环境卫生状况，提高群众满意率。

绩效目标自评具体情况见下表：

6. 生活救助类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.25分，项目全年预算数为442.27万元，执行数为442.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放城市特困人员救助供养282人次、发放城市最低生活保障金6990人次、发放老人福利1940人次、发放困难残疾人和重度残疾人补助3004人次、发放其他城市生活救助13人次、困境儿童供养救助17人次，二是符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达100%。发现的问题：民政对象政策知晓率有待进一步提升。改进措施：下一步将多形式、多渠道加强对民政对象进行政策宣传、解释，不断提升政策知晓率。

绩效目标自评具体情况见下表：

7. 优抚安置类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.25分，项目全年预算数为183.84万元，执行数为183.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放死亡抚恤303人次、发放伤残抚恤597人次、发放在乡复员、退伍军人生活补助1055人次、发放义务兵优待金7人、发放军队移交政府的离退休人员安置28人次、发放其他优抚62人次、发放优抚对象医疗补助665人次，二是符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达100%。发现的问题：民政对象政策知晓率有待进一步提升。改进措施：下一步将多形式、多渠道加强对民政对象进行政策宣传、解释，不断提升政策知晓率。

绩效目标自评具体情况见下表：

8. 其他民政事务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成重点优扶对象慰问455人次，银行代发民政对象补助5500人次，二是民政资金代发及时率达100%，资金执行率100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释。　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。　　

铜元局街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62304547。

    附件：

重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处2018年部门决算情况说明附件.xlsx