一、单位基本情况

(一)部门机构设置

铜元局街道办事处为南岸区政府派出的一个机构组织，属全额拨款行政单位。内设6个职能科室：党政办公室、经济发展科、社会事务和社区建设管理科、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产监管办公室；三个隶属事业单位：社会保障服务所、环境卫生管理所、文化服务中心；辖区共有9个社区居委会。编制人数48人，实有在职人数44人，遗属人员1人；社区人员80人。

(二)主要职能

贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能；根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施；制定辖区城市管理的计划并组织实施；开展拥军、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育等工作；负责辖区内社会治安综合治理工作；负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作; 做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访；完成区委区府布置的各项任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

铜元局街道2017年度收入总计3424.44万元，上年结转177.12万元，支出总计3561.93万元，年末结转39.63万元。与2016年决算数相比，收入增加5.89万元，增长0.17%。支出增加283.87万元，增长8.66%，主要原因为增加民政救助及低保人员费用，以前年度在民政核算，从今年起在街道核算以及养老保险及职业年金,减少城管整治经费。

铜元局街道2017年度支出合计3561.93万元，其中：基本支出874.13万元，占24.54%；项目支出2687.8万元，占75.46%。

铜元局街道2017年度年末结转39.63万元，较上年减少137.49万元，主要原因是减少上年结余：长江村整治项目150万元；三类人员生活困难补助1.51万元，微企孵化平台补助10.57万元，政府购买服务15.04万元；增加今年民政经费结余39.63万元。总结余减少137.49万元。

(二)财政拨款收入支出总体情况说明

铜元局街道2017年度财政拨款收入3424.44万元，较上年决算数增加5.89万元，增长0.17%。主要原因为增加民政救助及低保人员费用，以前年度在民政核算，从今年起在街道核算以及养老保险及职业年金,减少城管整治经费。较年初预算数增加1217.55万元，增长55.17%。主要原因是追加专项补助300万元，长江村30号片区综合整治工程进度款149.53万元，社区专项补助225万元，民政及低保金446.35万元，组织部党员等活动经费23万元，十九大期间安保维稳20万元，养老保险及职业年金117.24万元等经费。

铜元局街道2017年度财政拨款支出3561.93万元，较上年决算数增加283.87万元，增长8.66%。主要原因为增加民政救助及低保人员费用，以前年度在民政核算，从今年起在街道核算以及养老保险及职业年金,减少城管整治经费。较年初预算数增加1355.04万元，增长61.4%。主要原因是增加专项支出300万元，长江村30号片区综合整治工程进度款149.53万元，社区专项补助225万元，民政及低保金446.35万元，组织部党员等活动经费23万元，十九大期间安保维稳20万元，养老保险及职业年金117.24万元以及以前年度财政拨款结转结余等经费支出。

铜元局街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1625.55万元，占45.64%，较年初预算数增加74.56万元，主要原因是增加公用经费；科学技术支出21万元，占0.59%，较年初预算数增加21万元，主要原因是增加广东山社区2017年LED科普电子显示屏补助15万元，上海城社区2017年基层科普行动计划中央和市级专项资金5万元以及上海城社区科普大学教学点补助1万元；文化体育与传媒支出27.81万元，占0.78%，较年初预算数减少5.78万元，主要原因是调整人员经费减少；社会保障与就业支出801.84万元，占22.51%，较年初预算数增加510.86万元，主要原因是增加2017年优抚抚恤中央补助159.8万元，2017年社会救助市级补助(低保金)101万元，2017年困难群众基本生活求助中央补助80万元，2017年民政专项(城市低保)170万元；医疗卫生与计划生育支出52.71万元，占1.48%，较年初预算数增加10.23万元，主要原因是增加2017年调整基本支出预算0.94万元， 2017年困难群众生活和医疗救助中央补助资金(第二次)9.29万元；节能环保支出3万元，占0.08%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追加2017年第二批环保专项资金(乡镇机构环保能力专项)3万元；城乡社区支出971.53万元，占27.28%，较年初预算数增加728.47万元，主要原因是追加城市维护管理费813万元，2016年长江村30号片区综合整治工程进度款149.53万元，城市管理专项经费9万元；资源勘探信息等支出13.57万元，占0.38%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追加2017年菜市场管理工作经费3万元；商业服务业等支出3万元，占0.08%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追击2016年安全生产考核奖励3万元；住房保障支出36.32万元，占1.02%，较年初预算数增加1.09万元，主要原因是住家2017年调整基本支出预算1.09万元；其他支出5.6万元，占0.16%，较年初预算数增加5.6万元，主要原因是追加2017年“七一”期间走访慰问专项1.64万元， 2017年贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴3.96万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜元局街道2017年度一般公共财政拨款基本支出874.13万元。其中：人员经费681.16万元，较上年增加56.86万元，主要原因是人员晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费192.97万元，较上年增加20.76万元，主要原因是公用经费调标等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

铜元局街道2017年度本部门“三公”经费支出共计18.91万元，较年初预算数减少35万元，较上年支出数减少35万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

铜元局街道2017年度因公出国(境)费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费16.98万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少13.93万元，较上年支出数减少13.93万元，主要原因是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.93万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少21.07万元，较上年支出数减少21.07万元，主要原因是，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况。

铜元局街道2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待27批次，270人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年铜元局街道人均接待费71.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.4万元(其中司法车编制不在街道，但运行费用由街道出)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年铜元局街道机关运行经费支出192.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费等。机关运行经费较2016年增加20.76万元，增长12.06%，主要原因是增加公用经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，铜元局街道共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年铜元局政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我街道对8个项目开展了绩效自评，涉及资金2727.43万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

铜元局街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62304547。

附件：重庆市南岸区人民政府铜元局街道办事处2017年部门决算情况说明附件