一、单位基本情况

（一）职能职责。

(1)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

(2)负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

(3)加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和不断创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

(4)负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

(5)负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

(6)负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(7)负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

（8）负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

（9）负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

（10）负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

（11）集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

（12）负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

（13）完成区委、区政府布置的其他任务。

（二）单位构成。

1、天文街道设置党政内设机构9个，分别为党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2、设置事业单位6个。分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共南岸区委机构编制委员会关于印发《关于调整天文街道机构编制事项》的通知（南岸委编委〔2019〕20号），街道参照镇管理体制，进一步优化和完善机构设置，体现城市管理特点和社区服务需要，提高公共服务、公共管理、公共安全水平，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个，统一设置街道事业站所6个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计3200.66万元，支出总计3200.66万元。与2018年决算数相比，收入减少335.14万元，下降9.5%;支出减少356.24万元，下降10.1%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计3183.76万元，较上年决算数减少349.3万元，下降9.9%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。其中：财政拨款收入3183.76万元，占100% 。此外，年初结转和结余16.9万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计3162.66万元，较上年决算数减少356.24万元，下降10.1%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。其中：基本支出1194.93万元，占37.8%；项目支出1967.73万元，占62.2%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余38万元，较上年决算数增加21.1万元，增长124.9%，主要原因是结转垃圾分类专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计3200.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少335.14万元，下降9.5%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3158.64万元，较上年决算数减少327.57万元，下降9.4%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。较年初预算数减少150.07万元，下降4.5%。主要原因是城乡社区环境卫生、城管执法、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助支出等专项支出以及人员经费等基本支出减少。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3137.54万元，较上年决算数减少334.51万元，下降9.6%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出及公共安全支出等减少。较年初预算数减少171.17万元，下降5.2%。主要原因是城乡社区环境卫生、城管执法、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助支出等专项支出以及人员经费等基本支出减少。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余38万元，较上年决算数增加21.1万元，增长124.9%，主要原因是结转垃圾分类专项资金。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1550.23万元，占49.4%，较年初预算数增加198.97万元，增长14.7%，主要原因是年中追加代表工作经费、党建经费等专项支出。

（2）公共安全支出37.9万元，占1.2%，较年初预算数增加37.9万元，增长100%，主要原因是年中追加平安综治维稳工作经费。

（3）科学技术支出2.79万元，占0.1%，较年初预算数增加2.79万元，增长100%，主要原因是年中追加科普教学点等科普经费。

（4）文化体育与传媒支出100.15万元，占3.2%，较年初预算数增加63.97万元，增长176.8%，主要原因是年中追加政府购买文艺演出等文化经费。

（5）社会保障与就业支出256.35万元，占8.2%，较年初预算数减少22.81万元，下降8.2%，主要原因是年初追减城管执法人员养老保险和职业年金、最低生活保障等民政经费。

（6）卫生健康支出48.23万元，占1.5%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.2%，主要原因是年底追加民政优抚、惠老及社会救助类等项目资金。

（7）节能环保支出6万元，占0.2%，较年初预算数增加6万元，增长100%，主要原因是年中追加生活垃圾强制分类专项经费。

（8）城乡社区支出1068.34万元，占34.1%，较年初预算数减少480.14万元，下降31.0%，主要原因是年中追减城市维护清扫保洁专项经费。

（9）农林水支出15万元，占0.5%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是年中追加河道管护经费。

（10）住房保障支出49.55万元，占1.6%，较年初预算数增加4.06万元，增长8.9%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

（11）灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中追加安全生产工作考核经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1194.93万元。其中：人员经费793.46万元，较上年决算数减少35.5万元，下降4.3%，主要原因是津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及公务员医疗补助缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费401.47万元，较上年决算数增加216.95万元，增长117.6%，主要原因是业务活动增多及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、招待费、车辆经费、维修（护）费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.12万元，较上年决算数减少21.73万元，下降46.4%。收入来源包括用于社会福利的彩票公益金支出20万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5.12万元。本年支出25.12万元，较上年决算数减少21.73万元，下降46.4%，主要支出是梨花路社区养老站建设20万元、元旦春节困难妇女儿童慰问等专项支出5.12万元。收支规模减少主要原因是2018年同期一次性专项维稳经费、民政对象慰问、社会救助等资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计15.6万元，较年初预算数减少4.4万元，下降22.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用,严禁公款吃喝，铺张浪费。较上年支出数减少0.76万元，下降4.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。与年初预算数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费14.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降19.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.72万元，下降4.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照只减不增的要求从严控制车辆支出。

公务接待费1.14万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、加班用餐等。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降43.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降3.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制公务接待支出，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待15批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出401.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加216.95万元，增长117.6%，主要原因是主要原因是业务活动增多及物价上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额282.47万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出73.55万元、政府采购服务支出206.18万元。授予中小企业合同金额282.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于老旧小区整治工程、城市维护清扫保洁专项经费及梨花路社区办公室改造装饰工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，涉及资金2474.48万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

1、“创新社会治理类”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为676.47万元，执行数为676.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社区党务政务、社区建设等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

2、“临时救助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

3、“国庆安保维稳专项经费” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成辖区矛盾纠纷化解、风险排查工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62896917