一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

    2、负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

3、加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和不断创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

4、负责辖区城市管理、环境卫生、绿化等工作。做好社区的城市建设、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政、交通、环境保护、国土房管的协调管理工作。对物业管理活动进行指导和监督。配合环境保护部门开展环境保护工作。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设施工单位维护施工秩序。

5、负责人口和计划生育、文化、教育、体育、就业再就业、社会保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

6、负责社会管理综合治理和安全生产监督管理工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

7、协助配合相关部门开展市场监管，促进生产发展，

维护市场经济发展秩序。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监督。

8、完成区委、区政府布置的其他任务。

（二）机构设置。

1、天文街道设5个职能科室，分别为党政办公室（挂

人大街道工委办公室）、社会事务和社区建设管理科（挂人口和计划生育办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、经济发展科。设司法所。

2、设置事业单位3个。分别为社会保障服务所、文化服务中心、环境卫生管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3535.8万元，支出总计3518.9万元，结余16.9万元。与2017年决算数相比，收入增加856.74万元，增加31.98%;支出增加839.84万元，增加31.35%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及公共安全支出等增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3535.8万元，较上年决算数增加856.74万元，增加31.98%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及公共安全支出等增加。其中：财政拨款收入3533.06万元，占99.92% ;年初结转和结余2.75万元，占0.08%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3518.9万元，较上年决算数增加842.59万元，增加31.48%，主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出及其他支出等增加。其中：基本支出1013.48万元，占28.8%；项目支出2505.42万元，占71.2%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余16.9万元，较上年决算数增加14.15万元，增长515%，主要原因是人员经费增资调标。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3533.06万元，较上年决算数增加854万元，增长31.88%。主要原因是年中追加“三生三宜”品质城市建设经费94万元、平安综治维稳工作经费125万元、科普经费9.5万元、第四监察室建设经费20万元、民政以奖代补工作经费20万元、调整社区组织运转经费154.91万元等其他各类专项及基本经费支出预算。较年初预算数增加436.18万元，增长14.08%。主要原因是年中追加平安综治维稳工作、“三生三宜”品质城市建设经费、党建工作经费、文体经费等专项支出以及人员经费等基本支出。此外，年初财政拨款结转和结余2.75万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3518.9万元，较上年决算数增加842.59万元，增长或31.48%。主要原因是“三生三宜”品质城市建设等专项经费支出增加，办公费、人员经费等基本支出增加。较年初预算数增加422.02万元，增长13.63%。主要原因是年中追加平安综治维稳工作、党建工作经费、“三生三宜”品质城市建设等专项支出以及办公费、人员经费等基本支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余16.9万元，较上年决算数增加14.15万元，增长515%，主要原因是人员经费增资调标。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1712.95万元，占48.68%，较年初预算数增加274.54万元，增长19.09%，主要原因是年中追加第四监察室建设经费、党建经费等专项支出及人员增资调标等基本支出。

（2）公共安全支出85万元，占2.4%，较年初预算数增加85万元，增长100%，主要原因是年中追加平安综治维稳工作经费。

（3）科学技术支出9.5万元，占0.27%，较年初预算数增加9.5万元，增长100%，主要原因是年中追加科普教学点等科普经费。

（4）文化体育与传媒支出26.85万元，占0.76%，较年初预算数增加4.68万元，增长21.11%，主要原因是年中追加政府购买文艺演出等文化经费。

（5）社会保障与就业支出257.82万元，占7.29%，较年初预算数增加31.17万元，增长13.75%，主要原因是年中追加民政优抚、社会救助等民政经费。

（6）医疗卫生与计划生育支出46.08万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（7）节能环保支出4.11万元，占0.12%，较年初预算数增加4.11万元，增长100%，主要原因是年中追加环境污染整治经费。

（8）城乡社区支出1224.22万元，占34.62%，较年初预算数减少96.49万元，下降7.31%，主要原因是年中追减执法队员养老保险、职业年金。

（9）农林水支出25万元，占0.71%，较年初预算数增加25万元，增长100%，主要原因是年中追加河道管护、“三生三宜”品质城市建设经费。

（10）资源勘探信息等支出2.5万元，占0.07%，较年初预算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是年中追加安全生产工作目标管理考核经费。

（11）住房保障支出94.93万元，占2.68%，较年初预算数增加52.07万元，增长121%，主要原因是年中追加职工住房补贴。

（12）其他支出46.85万元，占1.33%，较年初预算数增加46.85万元，增长100%，主要原因是年中追加走访慰问、民政优抚等经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1013.48万元。其中：人员经费828.96万元，较上年决算数增加72.49万元，增长9.58%，主要原因是增加住房公积金、职工基本医疗保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费184.52万元，较上年决算数减少44.3万元，减少19.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，开源节流，减少办公费、招待费、车辆经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、招待费、车辆经费、维修（护）费、劳务费、邮电费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入46.85万元，较上年决算数增加46.25万元，增长7708%，主要原因是年中追加走访慰问、民政优抚等经费。本年支出46.85万元，较上年决算数增加46.25万元，增长7708%，主要原因是贫困党员、民政对象走访慰问增加，民政优抚增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计16.36万元，较年初预算数减少31.64万元，下降65.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用,严禁公款吃喝，铺张浪费。较上年支出数减少13.72万元，下降45.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车次数，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。与年初预算数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费15.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少14.82万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少3.41万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，按照只减不增的要求从严控制车辆支出。

公务接待费1.18万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、加班用餐等。费用支出较年初预算数减少16.82万元，下降93.44%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少10.31万元，下降89.73%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，按照只减不增的要求从严控制公务接待支出，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待28批次358人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费33元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出184.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少44.3万元，减少19.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，开源节流，减少办公费、招待费、车辆经费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额157.88万元，其中：政府采购货物支出42.4万元、政府采购工程支出79.8万元、政府采购服务支出35.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金2139.24万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

1、“党务政务综合管理类”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为363.87万元，执行数为363.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成党务政务、社会治理等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

2、“公共事务服务类经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分，项目全年预算数为286.66万元，执行数为256.66万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是完成安监、统计等公共事务运行等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

3、“社区管理类经费” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为422.53万元，执行数为422.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社区党务政务、社区建设等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

4、“城管执法经费” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为370.3万元，执行数为370.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城市维护、环境整治等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

5、“城乡社区环境卫生经费” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为667.52万元，执行数为667.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成清扫保洁，园林绿化等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

6、“伤残抚恤资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为16.34万元，执行数为16.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

7、“老人福利资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

8、“拥军优属资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

9、“在乡复员、退伍军人生活补助” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

10、“义务兵优待金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

11、“优抚对象医疗补助”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

12、“城市最低生活保障金” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

13、“临时救助资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

14、“重度残疾人和贫困残疾人补助” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

绩效目标自评具体情况见下表：

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

2018年预算项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62896917

附件：

重庆市南岸区人民政府天文街道办事处2018年度部门决算情况说明附件.xlsx