一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、
区政府的决定、指示,在辖区内行使政府管理职能。
2、负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组
织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。
3、加强公租房的管理工作,履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划,对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育,提高居民素质。努力探索和不断创新公租房社区的管理模式,积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居民群众积极参与公租房和社区建设,促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。
4、负责辖区城市管理、环境卫生、绿化等工作。做好社区的城市建设、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政、交通、环境保护、国土房管的协调管理工作。对物业管理活动进行指导和监督。配合环境保护部门开展环境保护工作。协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民。配合建设施工单位维护施工秩序。
5、负责人口和计划生育、文化、教育、体育、就业再就业、社会保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。
6、负责社会管理综合治理和安全生产监督管理工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。调解民事纠纷,接待上访群众,处理事故苗头,及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件,维护社会和谐稳定。
7、协助配合相关部门开展市场监管,促进生产发展,维
护市场经济发展秩序。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监督。
8、完成区委、区政府布置的其他任务。
(二)机构设置
1、天文街道设5个职能科室,分别为党政办公室(挂人
大街道工委办公室)、社会事务和社区建设管理科(挂人口和计划生育办公室牌子)、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、经济发展科。设司法所。
2、设置事业单位3个。分别为社会保障服务所、文化服务中心、环境卫生管理所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2,679.06万元,支出总计
2,679.06万元。与2016年决算数相比,收支减少26.51万元、减少1%,主要原因是商业服务业等支出减少、住房保障支出及其他支出减少。
本部门2017年度收入合计2,679.06万元,其中:财政拨
款收入2,679.06万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计2,676.31万元,其中:基本支出985.29万元,占36.82%;项目支出1,691.02万元,占63.18%。
本部门2017年度年末结转和结余2.75万元,较上年增加2.75万元,该结余为民政经费2.25万,最低生活保障金0.5万。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2,679.06万元,较上年决算数减少26.51万元,减少1%。主要原因为专项经费支出减少、车辆经费等基本支出经费减少。较年初预算数增加874.76万元,增长48.48%。主要原因是年中追加平安综治维稳专项经费支出预算50万元,拆违整治专项经费支出预算28.2万元,安全城市管理专项经费支出预算21万元,深化文明城区建设专项经费支出预算8万元,职工养老保险及职业年金基本经费支出预算125.33万元,职工住房补贴基本经费支出预算101.71万元等各类专项及基本经费支出预算。
本部门2017年度财政拨款支出2,676.31万元,较上年决算数减少29.26万元,减少0.11%。主要原因是专项经费支出减少,公用经费、车辆经费等基本支出经费减少。较年初预算数增加872.01万元,增长48.33%。主要原因是年中增加平安综治维稳工作、拆违整治工作、安全城市管理工作等专项支出以及职工养老保险、职业年金等基本支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出916.57万元,占34.25%,较年初预算数增加490.69万元,主要原因是年中追加平安综治维稳专项支出及公用经费等基本支出;科学技术支出4.20万元,占0.16%,较年初预算数增加4.20万元,主要原因是年中追加科普经费专项支出;文化体育与传媒支出14.30万元,占0.53%,较年初预算数增加1.67万元,主要原因是年中追加科普大学教学点专项支出;社会保障和就业支出218.66万元,占8.17%,较年初预算数增加159.46万元,主要原因是年中追加最低生活保障金、民政优抚等专项支出及职工养老保险、职业年金等基本支出;医疗卫生与计划生育支出42.28万元,占1.58%,较年初预算数增加1.23万元,主要原因是年中追加民政对象医疗补助专项支出;节能环保支出3.00万元,占0.11%,较年初预算数增加3.00万元,主要原因是年中追加环保工作经费专项支出;城乡社区支出1,329.70万元,占49.68%,较年初预算数增加105.06万元,主要原因是年中追加拆违整治经费、安全城市管理经费等各类专项支出;资源勘探信息等支出2.50万元,占0.09%,较年初预算数增加2.50万元,主要原因是年中追加安全生产考核工作专项支出;商业服务业等支出3.30万元,占0.12%,较年初预算数增加3.30万元,主要原因是年中追加菜市场管理工作专项支出;住房保障支出141.20万元,占5.28%,较年初预算数增加103.04万元,主要原因是年中追加职工住房保障基本支出;其他支出0.60万元,占0.02%,较年初预算数增加0.60万元,主要原因是年中追加民政对象优抚专项支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出985.29万元。其中:人员经费756.47万元,较上年增加390.83万元,主要原因是养老保险、职业年金等社会保障缴费增加、其他工资福利支出增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费228.82万元,较上年增加44.86万元,主要原因是由于物价上涨等因素,办公费、日常维(修)护人工费、物管费等支出增加,公用经费用途主要包括.办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计30.08万元,较年初预算数减少17.92万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少17.92万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算有所下降。二是实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加
0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费18.59万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少11.41万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少11.41万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,按照只减不增的要求从严控制车辆支出。
公务接待费11.49万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、加班用餐等。费用支出较年初预算数减少6.51万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.51万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,按照只减不增的要求从严控制公务接待支出,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待197批次,958人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费119.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.10万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出228.82万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、邮电费、维修(护)费等。机关运行经费较2017年增加44.86万元,增长19.6%,主要原因是因为物价上涨,水电气费、物业管理费、办公楼维修维护等成本增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,
领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额106.20万元,其中:政府采购货物支出17.62万元、政府采购工程支出55.00万元、政府采购服务支出33.58万元。主要用于采购清扫保洁服务、物业服务、办公用品购置、工程建设等项目。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,我街道对12个项目开展了绩效
自评,涉及资金1544.36万元。从评价情况来看,各个项目支出均按照相关立项依据立项,项目支出专款专用,按项目实施进度计划执行,均完成项目当年绩效目标。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:62896917
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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