目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

天文街道党工委、天文街道办事处是区委、区政府的派出机关。根据法律法规和区委、区政府授权，天文街道党工委、天文街道办事处全面负责辖区党务政务、经济建设、社会事务工作的组织领导、管理协调和督促检查。

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、

区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

(二)负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党

组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

(三)加强公租房的管理工作，履行社区建设工作职责。制定社区建设发展计划，对社区工作进行指导、协调。组织兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。进行社会主义法制和社会公德教育，提高居民素质。努力探索和不断创新公租房社区的管理模式，积极协调市、区有关部门加强对公租房社区管理的指导与支持。鼓励引导和组织辖区单位和居民群众积极参与公租房和社区建设，促进公租房社区的安定、繁荣和有序管理。

(四)负责辖区城市管理、环境卫生、绿化等工作。做好社区的城市建设、市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政、交通、环境保护、国土房管的协调管理工作。对物业管理活动进行指导和监督。配合环境保护部门开展环境保护工作。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设施工单位维护施工秩序。

(五)负责人口和计划生育、文化、教育、体育、就业再就业、社会保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

(六)负责社会管理综合治理和安全生产监督管理工作。做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

(七)协助配合相关部门开展市场监管，促进生产发展，维护市场经济发展秩序。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监督。

(八)完成区委、区政府布置的其他任务。

二、内设机构

(一)天文街道设5个职能科室，分别为党政办公室(挂人大街道工委办公室)、社会事务和社区建设管理科(挂人口和计划生育办公室牌子)、城市管理科、社会治安综合治理办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子)、经济发展科。设司法所。

(二)设置事业单位3个。分别社会保障服务所、文化服务中心、环境卫生管理所。

第二部分　2015年部门决算表(见附表)

第三部分　2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入合计2792.25万元，其中：本年收入2775.40万元，年初结转和结余16.85万元。支出合计2792.25万元，其中：本年支出2748.82万元，年末结转和结余43.43万元。与2014年相比，本年收、支各增加562.23万元和552.14万元、分别增加25.40%和25.14 %。主要原因为人员增加10人形成工资、公用经费等基本支出经费增加，城管执法等专项经费增加。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2775.40万元，其中：财政拨款收入2775.40万元，占100%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2748.82万元，其中：基本支出764.63万元，占27.82%;项目支出1984.19万元，占72.18%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算2792.25万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加562.23万元和552.14万元、分别增加25.40%和25.14 %。主要原因为人员增加10人形成工资、公用经费等基本支出经费增加，城管执法等专项经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2748.82万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.14万元，增加25.14%。主要原因为人员增加10人形成工资、公用经费等基本支出增加，以及城管执法等项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2748.82万元，主要用于：基本支出764.63万元，占27.82%;项目支出1984.19万元，占72.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1815.85万元，支出决算为2748.82万元，完成年初预算的151.38%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出、城乡社区支出、商业服务业等支出大幅增加。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为974.65万元，支出决算为1170.72万元，完成预算的120.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资等增加。

2.城乡社区支出。年初预算为726.35万元，支出决算为1244.28万元，完成预算的171.31%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区环境卫生整治和设施建设完善等支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出764.63万元，其中：人员经费613.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费151.58万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出0.00万元。与2014年相比，政府性基金财政拨款支出增加0.00万元。

(二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%，比上年减少23.45万元，主要原因为公车购置减少23万元，公务接待减少0.45万元。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算30万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为18万元。

(二)具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元;

公务用车购置及运行费支出决算30万元，比上年减少23万元，主要原因为未购置车辆。公务公车购置费0万元。公务用车运行维护费支出30万元，同上年持平，主要用于公务用车燃料、维修及保险等支出。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出决算为18万元，比上年减少0.45万元。国内公务接待217批次(个)、1896人次(人)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出151.58万元。

(二)政府采购支出情况

2015年政府采购金额277.15万元，其中：政府采购货物金额85.48万元、政府采购工程金额103.2万元、政府采购服务金额88.47万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2015年重庆市南岸区人民政府天文街道办事处部门决算附件.xls