一、部门基本情况

（一）职能职责。涂山镇政府单位性质为行政机关单位，主要职能：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。重庆市南岸区涂山镇人民政府设置综合办事机构9个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括六个事业单位和一个参公事业单位，分别为：重庆市南岸区涂山镇社区事务服务中心、重庆市南岸区涂山镇综合行政执法大队、重庆市南岸区涂山镇文化服务中心、重庆市南岸区涂山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区涂山镇退役军人服务站、重庆市南岸区涂山镇物业管理服务中心、重庆市南岸区涂山镇执法大队（参公事业单位）。涂山镇政府下属的事业单位和参公事业单位与涂山镇政府合并核算，未独立建账。涂山镇政府执行《行政单位会计制度》。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。重新设置综合办事机构9个，设置事业单位6个，重新核定行政编制37名，事业编制20名，参照公务员法管理事业编制15名。二是财政财务调整情况。根据机构改革后的机构设置与编制核定情况，重新调整各综合办事机构与事业单位预算数和决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计7207万元，支出总计7207万元。收支较上年决算数增加1092万元，增长 17.36%，主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁项目，项目总价1500余万元，导致收支较上年明显增加。

2.收入情况。2019年度收入合计7207万元，较上年决算数增加1092万元，增长17.36%，主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁预算项目，项目总价1500余万元，导致收入较上年明显增加。其中：财政拨款收入7207万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计7207万元，较上年决算数增加1092万元，增长17.36%，主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁项目，项目总价1500余万元，导致支出较上年明显增加。其中：基本支出1627万元，占22.58%；项目支出5580万元，占77.42%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计7207万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1092万元，增加17.36%。主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁项目，项目总价1500余万元，导致收支较上年明显增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7171万元，较上年决算数增加1092万元，增长17.96%。主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁预算项目，项目总价1500余万元，导致收入较上年明显增加。较年初预算数减少412万元，下降 0.05%。主要原因是按照中央八项规定精神，严控支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7171万元，较上年决算数增加1092万元，增长17.96%。主要原因是今年新增金山城新办公楼装修搬迁项目，项目总价1500余万元，导致支出较上年明显增加。较年初预算数增加或减少412万元，增长或下降0.05%。主要原因是按照中央八项规定精神，严控支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相比较无变化。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3180万元，占44.12%，较年初预算数减少431万元，下降11.94%，主要原因是按照财政要求严控一般行政经费支出。

（2）国防支出3万元，占0.04%，较年初预算数减少 13万元，下降 81.25%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

（3）公共安全支出121万元，占1.68%，较年初预算数减少64万元，下降 34.59%，主要原因是.按照财政要求严控经费支出。

（4）教育支出1万元，占0.01%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是年中追加预算支出1万元。

（5）科学技术支出1万元，占0.01%，较年初预算数减少2万元，下降 66.67%，主要原因是.按照财政要求严控经费支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出146万元，占2.03 %，较年初预算数增加109万元，增长294.59%，主要原因是年中追加预算支出109万元。

（7）社会保障与就业支出1876万元，占26.04%，较年初预算数增加152万元，增长0.09%，主要原因是年中追加预算支出152万元。

（8）卫生健康支出120万元，占1.67%，较年初预算数减少36万元，下降23.08%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

（9）节能环保支出80万元，占1.12%，较年初预算数增加80万元，增长100%，主要原因是年中追加预算支出80万元。

（10）城乡社区支出1341万元，占18.6%，较年初预算数减少 234万元，下降14.86%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

（11）农林水支出188万元，占2.61%，较年初预算数减少28万元，下降12.96%，主要原因是按照财政要求严控经费支出。

（12）资源勘探信息等支出4万元，占0.05%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是年中追加预算支出4万元。

（13）住房保障支出110万元，占1.53%，较年初预算数增加51万元，增长86.44%，主要原因是全镇职工住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1627万元。其中：人员经费1356万元，较上年决算数增加279万元，增长25.88%，主要原因是在编人员公积金调标和发放2018年、2019年在编人员年终目标考核经费。人员经费用途主要包括基本工资292万元、津贴补贴225万元、奖金282万元、社会保障缴费122万元、住房公积金110万元等。公用经费271万元，较上年决算数增加43万元，增长18.76%，主要原因是参加“创新社会治理与经济发展”培训费增加。公用经费用途主要包括差旅费114万元、邮电费19万元、培训费43万元、其他交通费用55万元等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入36万元，较上年决算数减少26万元，下降41.52%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所减少。本年支出36万元，较上年决算数减少26万元，下降41.52%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数增加或减少16万元，下降53.33%，主要原因是按照中央八项规定精神，严控三公经费支出。较上年支出数减少18万元，增长或下降55.51%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8万元，下降 40%，主要原因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少6万元，下降33.33%，主要原因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2万元，主要用于职工加班用餐支出。费用支出较年初预算数减少8万元，增长或下降80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少12万元，下降 86.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国（境）费用发生；未购置公务用车，公务车保有量为6辆；国内公务接待34批次462人。2019年本部门人均接待费39.97元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出201万元，机关运行经费主要用于差旅费84万元、邮电费19万元、培训费43万元、其他交通费用55万元。机关运行经费较上年决算数增加39万元，增长 24%，主要原因是组织全镇在编职工参加“创新社会治理与经济发展”培训班。

其中：本年度会议费支出2万元，较上年决算数减少 2万元，减少47.82%，主要原因是严格按照会议开展相关规定，严控会议费支出。本年度培训费支出43万元，较上年决算数增加40万元，增长1553.97%，主要原因是组织全镇在编职工参加“创新社会治理与经济发展”培训班。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额211万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的36.02%。主要用于采购机关办公用品和办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金5580万元，从评价情况来看，一是重点项目推进良好，2019年我镇2个重点项目绩效评价结果均为“良好”；二是项目前期工作扎实，各自评项目均有政策文件或是相关会议纪要支撑；三是中心工作完成较好，进一步推进辖区经济发展、推动了军民融合、保障了特殊困难群体的基本生活需求、完成了“三生三宜”品质城市建设的重要目标。

（二）绩效自评结果

民政优抚、惠老及社会救助专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：完成城市低保619人、农村低保8人、残疾人433人、高龄失能老人41人、临时救助74人等民政救助对象全年生活救助、医疗费补助等民政保障，切实提高辖区内民政政策落实力度，促进了辖区的和谐与稳定。项目全年预算数为959万元，执行数为959万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成发放军队退役人员补助人数50人，二是发放临时救助人数74人，三是符合条件享受待遇的民政对象覆盖率100%。发现的问题及原因：临时性救助波动较大，无法提前确定补助对象，故实际救助人数与目标有差异。下一步改进措施：加强对临时性救助对象资格审核，同时积极摸排辖区内困难群众情况，加大临时救助的发放力度。

（三）重点绩效评价结果

涂山镇福民社区道路拓宽工程重点绩效目标评价综述：根据年初设定的绩效目标，涂山镇福民社区道路拓宽工程项目重点绩效目标评价得分为85.5分，项目全年预算数为121万元，执行数为116万元，完成预算的95.86%。主要产出和效果：一是资金到位及时率为100%，二是通过50份调查问卷反馈数据，总体满意度满意占87%。发现的问题及原因：一是本项目年度预算资金121万元，由于项目尚未进行竣工决算，有部分款项尚未完成支付；二是项目建设内容中安装太阳能路灯12盏，实地勘查终，改造路段太阳能路灯数量为10盏，项目建设规模实际完成情况与预期有所差异。下一步改进措施：一是在项目管理中及时办理竣工决算审计，项目完工后及时支付项目款项；二是在实际建设过程中及时调整方案，做好项目建设预算安排。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62527032。