根据《重庆市南岸区财政局关于2018年度决算公开工作的通知》（南岸财文〔2019〕420号）文件要求，我镇于2019年10月23日在镇第五届人大主席团会议审议通过，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年我镇一般公共预算收入6012万元，同比增加17.28%，加上上级补助2133万元、上年结余4199万元，收入总计12344万元。我镇一般公共预算支出6079万元，同比增加16.43%，加上上解上级支出1295万元、年终结转4970万元，支出总计12344万元。

与我镇2018年执行数相比，我镇一般公共预算收支决算数总计均增加1469万元，主要是上级补助增加，属于决算办理中的正常对账调整。

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年我镇政府性基金预算收入62万元，同比增长313.33%，收入总计62万元。我镇政府性基金支出62万元，同比增长313.33%，支出总计62万元。

与我镇2018年执行数相比，我镇政府性基金收支决算数总计均增加62万元，主要是上级补助增加，属于决算办理中的正常对账调整。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年我镇无国有资本经营预算编制数据，以空表形式上报。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018年我镇无社会保险基金预算编制数据，以空表形式上报。

五、重点报告事项

（一）三公经费使用情况：

2018年“三公”经费决算数总额为31.66万元，预算数为50万元，决算数比预算数减少18.34万元，主要是因为我镇本年度厉行节约，加强管理，三公经费支出较年初预算数减少；2018年“三公”经费支出总额为31.66万元，比上年支出减少69.27万元，变动比率为-54.29%，主要是因为我镇根据中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。

（二）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，对5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金306万元，从评价情况来看，该5个项目评价等次均属“良”，且综合得分均在80分以上，说明我镇在2018年重点项目绩效管理上卓有成效，充分提高了我镇财政资金的使用效率，也为我镇建立绩效管理长效机制夯实了基础。

2.绩效目标自评结果

涂山路565-571号老旧小区综合整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，涂山路565-571号老旧小区综合整治项目自评得分为87分，项目全年预算数为23万元，执行数为22.55万元，完成预算的98.04%。

主要产出和效果：一是完成及时率为100%，二是可持续影响度高，建立并形成了保障项目持续运营发挥效益的长效机制，确保实现了市容市貌洁净亮丽、规范有序、长效常态。

发现的问题及原因：由于党委会决议年代久远，未形成电子档保管，资料管理不完善。下一步改进措施：加强资料的管理，确保档案管理的规范性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

金山城大厦配电系统工程项目重点绩效目标评价综述：根据年初设定的绩效目标，金山城大厦配电系统工程项目重点绩效目标评价得分为86.5分，项目全年预算数为32万元，执行数为31.6万元，完成预算的98.75%。主要产出和效果：一是资金到位率为100%，二是通过50份调查问卷反馈数据，总体满意度满意占94%。发现的问题及原因：合同签订未考虑年度资金预算，致使工程款的支付不能按照合同履行。下一步改进措施：在签订合同付款方式时应考虑资金的预算。

（三）审计意见的整改落实情况

2019年下半年，重庆市南岸区审计局依法对2018年度我镇预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就财政预算执行、重点专项资金管理使用等方面存在的问题提出了审计意见，我镇在抓紧落实。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

附件：

附件2：涂山镇2018年总决算草案.doc

重庆市南岸区涂山镇人民政府2018年财政总决算附件.xls