一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示；负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权；为农业农村事务提供服务，承担农技、农机、水利水保、水产养殖、畜牧等方面的重大技术推广、技术培训、信息服务、资源环境保护、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、社区便民服务中心化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设、提供便民服务政策咨询、指导开展村（居）务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设；推进群众文体活动、繁荣群众文体事业、承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、党和国家方针政策宣传报道、开展辖区群众性文娱活动和公益活动；为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务，负责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责；为退役军人管理事务提供服务。负责退役军人的关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）机构设置。南岸区南山街道设9个职能科室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括六个事业单位和一个参公事业单位，分别为：重庆市南岸区南山街道农业服务中心、重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心、重庆市南岸区南山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区南山街道退役军人服务站、重庆市南岸区南山街道综合行政执法大队、重庆市南岸区南山街道物业管理服务中心、重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队南山街道执法大队。南山街道办事处下属的事业单位和参公事业单位与南山街道办事处合并核算，未独立建账。南山街道办事处执行《行政单位会计制度》。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8350.56万元，支出总计8350.56万元。收支较上年决算数增加654.55万元，增长8.5%，主要原因是职工保险增加80万元，完成行政工作任务方面增加309.55万元，对救助对象补助增加265万元。

2.收入情况。2020年度收入合计8350.56万元，较上年决算数增加654.55万元，增长8.5%，主要原因是职工保险增加80万元，完成行政工作任务方面增加309.55万元，救助对象补助增加265万元。其中：财政拨款收入8350.56万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计8350.56万元，较上年决算数增加654.55万元，增长8.5%，主要原因是职工保险增加80万元，完成行政工作任务方面增加309.55万元，救助对象补助增加265万元。其中：基本支出2269.02万元，占27.2%；项目支出6081.54万元，占72.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8350.56万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计增加654.55万元，增加8.5%。主要原因是职工保险增加80万元，完成行政工作任务方面增加309.55万元，救助对象补助增加265万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8101.56万元，较上年决算数增加506.62万元，增长6.7%。主要原因是职工保险增加80万元，年中追加预算支出161.62万元，救助对象补助增加265万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8101.56万元，较上年决算数增加506.62万元，增长6.7%。主要原因是职工保险增加80万元，年中追加预算支出161.62万元，救助对象补助增加265万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相比较无变化。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2288.47万元，占27.4%，较年初预算数增加482.6万元，增长26.7%，主要原因是人员变动 及清缴退休中人及特殊人群职业年金增加，事业发展目标而开展专项工作支出增加。

（2）公共安全支出29.2万元，占0.3%，较年初预算数增加29.2万元，主要原因是信访稳控支出增加。

（3）科学技术支出1.2万元，占0.01%，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是科普大学教学点支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出104.67万元，占1.3%，较年初预算数增加1.07万元，增长1.03%，主要原因是年中追加预算支出。

（5）社会保障与就业支出1773.08万元，占21.2%，较年初预算数增加178万元，增长11.2%，主要原因是救助对象增加导致支出增加。

（6）卫生健康支出232.37万元，占2.8%，较年初预算数增加110.83万元，增长91.2%，主要原因是年中追加预算支出。

（7）节能环保支出28.33万元，占0.4%，较年初预算数增加26.33万元，增长1316.0%，主要原因是开展垃圾分类支出增加。

（8）城乡社区支出1438.2万元，占17.2%，较年初预算数增加211.49万元，增长17.3%，主要原因是职能活动范围增大，工作力度增强等导致支出增加。

（9）农林水支出1874.57万元，占22.5%，较年初预算数增加1607.96万元，增长603.0%，主要原因是乡村振兴建设支出增加。

（10）交通运输支出31.2万元，占0.4%，较年初预算数增加31.2万元，主要原因是公路修建支出增加

（11）商业服务业等支出32.86万元，占0.4%，较年初预算数增加10.66万元，增长48.02%，主要原因是微型企业孵化园租金增加。

（12）自然资源海洋气象等支出107.18万元，占1.3%，较年初预算数增加107.18万元，主要原因是年中追加预算，重点生态保护修复治理专项支出增加。

（13）住房保障支出160.25万元，占1.9%，较年初预算数增加87.08万元，增长 119.0%，主要原因是老旧小区改造及基础设施建设支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2269.02万元。其中：人员经费1587.84万元，较上年决算数增加66.1万元，增长4.3%，主要原因是保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费681.18万元，较上年决算数增加10.43万元，增长 1.6%，主要原因是公用经费较去年标准略有增加。公用经费途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入249万元，较上年决算数增加147.93万元，增长 146.4%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所增加。本年支出249万元，较上年决算数增加147.93万元，增长 146.4%，主要原因是年中政府性基金追加预算较上年有所增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数减少 2万元，下降 16.7%，主要原因是按照中央八项规定精神，严控三公经费支出。较上年支出数减少 2万元，下降 16.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降（零接待）。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数比较无增减变动。主要原因是未安排公出国（境）支出，较上年支出数比较无增减变动。主要原因是上年与本年均未安排公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数比较无增减变动。主要原因是未安排公务车购置支出，较上年支出数比较无增减变动。主要原因是上年与本年均未安排公务车购置支出。

公务车运行维护费10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降 16.7%，主要原因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2万元，下降16.7%，主要原因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数比较无增减变动。主要原因是未安排公务接待支出，较上年支出数比较无增减变动。主要原因是上年与本年均未安排公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出173万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 2万元，下降 1.2%，主要原因是日常办公费减少。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购机关办公用品和办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金6420万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金339万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

民政政策性专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1102.07万元，执行数为1102.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成发放老人福利人数30人，二是完成发放城市最低生活保障人数347人。发现的问题及原因，无。

2.绩效自评报告或案例

根据预算绩效管理要求，我街道以委托第三方形式对南岸区南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目进行了绩效评价，涉及资金186.21万元。

项目基本情况：南岸区南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目。依据南岸区发展和改革委员会《关于南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目立项（项目建议书）的批复》（南岸发改[2018]406号）立项。项目主要内容和涉及范围：南岸区南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目主要内容为在放牛村村民聚集点附近新建污水管网1000米，改建雨水沟渠60米，新建小型污水处理厂450立方米和生态湿地200平方米。南岸区南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目于2018年9月4日与重庆森清市政工程有限公司签订施工合同，开工日期为2018年9月5日，合同工期为60天，项目于2018年11月4日完工，2019年3月8日通过验收。

绩效评价工作情况：本次以委托第三方形式开展的绩效评价，明确了全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步加强财政支出管理，建立健全财政资金分配管理体制和预算决策机制，优化公共资源配置，提高财政资金使用效益。

通过前期准备、设计绩效评价框架、制定绩效评价实施方案的绩效评价设计过程，建立了相应的绩效评价指标体系。以审阅资料、实地调研、问卷调查为主要证据收集方法，对该项目的项目立项、项目资金、项目管理、项目绩效等情况进行了分析，得出了相应的评价结论。

项目绩效评价情况及评价结论:南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目绩效评价理论分值为100分，实际得分为89.40分，评价结果为良，其中项目投入理论分值为10分，实际得分为6.90分；管理理论分值为30分，实际得分为26.00分；项目产出理论分值为25分，实际得分为21.50分；项目效果理论分值为35.00分，实际得分为35.00分。

发现的主要问题:项目未按照规定进行初步设计和总投资概算审批、预算、最高限价审批。项目实施过程中未严格按照相关合同约定的条款执行。项目档案资料不完整。未单独设置明细科目核算项目专项资金，未能清晰、完整反映专项资金收入支出及结存情况。南山街道乡村振兴示范点雨污分流及污水处理设施项目完工验收后，未进一步落实管护责任，未对项目实施效果进行有效监管。

有关建议:严格按照《南岸区政府投资项目管理办法》(南岸府发〔2017〕29号)第二章项目审批管理第九条:项目应按程序办理立项审批、土地审批、规划审批、环保审批、可行性研究报告审批、初步设计和总投资概算审批、预算（最高限价）审批以及结（决）算审查的规定执行。加强项目过程管理，严格按照相关合同的约定执行，完善项目档案。单独设置明细科目核算项目专项资金，清晰、完整反映专项资金收入支出及结存情况。工程项目完工验收后，落实管护责任并对项目实施效果进行有效监管。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62462008