一、部门基本情况

    1.职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示，负责政策法规宣传服务。

2、负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3、负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4、负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5、负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6、负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7、负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居(村)民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8、协助区有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

9、完成区委区政府部署的各项任务。

1. 机构设置。

南岸区南山街道设9个职能科室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

（三）单位构成。我单位为二级预算单位，无其他预算单位。

（四）机构改革情况

根据《中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发（重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案）的通知》（南岸委办发〔2019〕21号）精神，经研究，南岸区南山街道设9个职能科室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。南山街道2019年度收入总计7696.01万元，支出总计7696.01万元。收支较上年决算数减少45.62万元、减少0.6%，主要原因是:办公经费较上年减少45.62万元。

2.收入情况。南山街道2019年度收入合计7696.01万元，较上年决算数减少45.62万元，减少0.6%，主要原因是：办公经费较上年减少45.62万元。

3.支出情况。南山街道2019年度支出合计7696.01万元，较上年决算数减少45.63万元，减少0.6%，主要原因是：办公经费较上年减少45.62万元。其中：基本支出2,192.49万元，占28.49%；项目支出5,503.52万元，占71.51%.

4.结转结余情况。南山街道2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计7696.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少45.62万元，下降0.6%。主要原因是办公经费较上年减少45.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。南山街道2019年度财政拨款收入7696.01万元，较上年决算数减少45.62万元，减少0.6%。。较年初预算数增加1172万元，增长17.96%，主要原因是:下达困难群众生活救助中央和市级补助资金294.2万元,下达乡村振兴专项资金:536万元,农业发展资金（水资源管理工作）年初预算10万元，下达2019年农村综合改革转移支付资金100万元，下达重点生态保护修复治理专项资金130万元，下达重点生态保护修复治理专项资金:60万元,下达2019年一季度“三生三宜”品质城市建设暨深化全国文明城区建设考核工作经费补助:40万元，下达2019年二季度政府:1.8万元。

2.支出情况。南山街道2019年度财政拨款支出7,696万元，较上年决算数减少45.63万元，减少0.6%，主要原因是：办公经费较上年减少45.62万元。较年初预算数增加1172万元，增长17.96%，主要原因是:下达困难群众生活救助中央和市级补助资金294.2万元,下达乡村振兴专项资金:536万元,号农业发展资金（水资源管理工作）年初预算10万元，下达2019年农村综合改革转移支付资金100万元，下达重点生态保护修复治理专项资金130万元，下达重点生态保护修复治理专项资金:60万元,下达2019年一季度“三生三宜”品质城市建设暨深化全国文明城区建设考核工作经费补助:40万元，下达2019年二季度政府:1.8万元。

3.结转结余情况。南山街道2019年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。南山街道2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2469.51万元，占32.51%，较年初预算数减少559.05万元，下降18.46%，主要原因是减少人员，减少办公经费及其它商品性支出。

（2）公共安全支出11.5万元，占0.15%，较年初预算数减少1.5万元，下降15%，主要原因是减少法制建设、信访维稳等支出。

（3）科学技术支出1万元，占0.01%，较年初预算数增加1万元，年初预算数为0，主要原因是社区科普大学教学点补助。

（4）文化体育与传媒支出117.36万元，占1.55%，较年初预算数增加49.16万元。主要原因是下达2019年“三生三宜”品质城市建设暨深化全国文明城区建设考核工作经费补助。

（5）社会保障与就业支出1561万元，占20.55%，较年初预算数增加66.99万元，增长4.48%，主要原因是2019年优抚安置中央和市级补助资金增加19.89万元，最低生活保障金增加47.1万元。

（6）卫生健康支出109.77万元，占1.45%，较年初预算数减少80.95万元。，下降42.44%，主要原因是医疗保险费用增加。

（7）节能环保支出174.56万元，占2.3%，较年初预算数增加153.56万元，增长731.24%，主要原因是付小泉支流黑臭水体长治久清工程设计费等。

（8）城乡社区支出1852.59万元，占24.39%，较年初预算数增加450万元，增长32.08%，主要原因是付南山建司代管涂山湖、龙井公园159万元；付村居2019年季度环卫工志愿者补贴款231万元；付南山片区安装天然气一次性补贴费用60万元。

（9）农林水支出1026.14万元，占13.51%，较年初预算数增加839.14万元，增长448.74%，主要原因是放牛村生态振兴整治工程相关费用562.58万元，美丽乡村整治庭院工程276.56万元等。

（10）交通运输支出74.64万元，占0.98%，较年初预算数增加74.64万元，主要原因是乡村火锅至老龙洞公路改造工程等。

（11）资源勘探信息等支出47.28万元，占0.62%，较年初预算数增长47.28万元，主要原因是农村道路交通劝导站经费。

（12）商业服务业等支出10万元，占0.13%，较年初预算数增加10万元。主要原因是南山商会孵化园管理费。

（13）住房保障支出138.35万元，占1.82%，较年初预算数增加68.78万元。主要原因是住房公积金增加。

（14）其他支出101.07万元，占1.33%，较年初预算数增加48.67万元，增长92.88%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2192.49万元。其中：人员经费1308.6万元，较上年决算数减少82.34万元，下降5.92%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费670.7万元，较上年决算数减少213.19万元，下降24.12%，主要原因是办公费及其他商品服务支出减少。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

南山街道2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入101.07万元，较上年决算数减少17.98万元，下降15.1%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等减少。本年支出101.07万元，较上年决算数减少17.98万元，下降15.1%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度南山街道“三公”经费支出共计11.64万元，较年初预算数减少10.61万元，下降47.69%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加4.85万元，增加71.43%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度南山街道因公出国（境）费用0万元、公务车购置费0万元、公务车运行维护费11.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.61万元，下降47.69%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度南山街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年南山街道人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度南山街道机关运行经费支出175.3万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少4.45万元，下降2.48%，主要原因是办公费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，南山街道共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度南山街道政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，南山街道对4个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评4项，涉及资金614.33万元，从评价情况来看，根据指标的要求和特点及整个评估工作的要求，采用听取汇报、调查走访、实地察看、查阅资料、现场反馈等办法，全方位、多渠道收集数据信息，掌握大量的数据信息，并在此基础上进行全面分析。认为对重点项目完成情况很好，达到预期的效果。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效目标自评表

放牛村美丽乡村整洁庭院工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为110万元，执行数为89.54万元，完成预算的81.4%。主要产出和效果：改善农村的生活环境和居住条件，加快推进新型城镇化建设，努力实现“村镇面貌大改观、特色风貌大彰显、人居环境大改善”的目标。

发现的问题及原因：

1、项目预算申报时未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标值。

2、未根据项目实际情况制定相应的项目实施方案。

3、未严格按照南岸府发〔2017〕29号文件要求，对美丽乡村整洁庭院工程整治农户范围实行公示制。

4、美丽乡村氛围营造项目，合同签订日期、开工日期、竣工日期及验收日期不明确；庭院整治项目开工报告审批日期在竣工验收日期之后。

5、未做好前期的调查和摸底工作，项目实施现场情况区域发生变化，导致施工过程产生设计变更。

6、项目按照批准的设计文件建成后，南山街道办事处未严格按照南岸府发〔2017〕29号文件要求在3个月内完成工程结算、竣工决算内审工作。

7、未严格按照决算审核报告支付项目资金，对多支付部分招标代理费未及时追回，截止绩效评价日，设计费尾款尚未按相关规定支付完毕。

8、南山街道办事处未单独设置明细科目核算项目专项资金，未能清晰、完整反映专项资金收入支出及结存情况。

9、放牛村美丽乡村整治庭院工程项目完工验收后，南山街道办事处未落实管护责任对项目实施效果进行有效维护。

下一步改进措施：

1、项目预算申报时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标值。

2、根据项目实际情况制定相应的项目实施方案。

3、严格按照南岸府发〔2017〕29号文件要求，项目实施过程中实行公示制、合同管理制、竣工验收制等，及时完成工程结算、竣工决算内审工作。

4、建设单位应加强施工过程管理，及时核实工程项目进度。

5、加强设计质量管理，做好前期的调查和摸底工作，力求设计图纸与现场实际相符，严格按照施工图进行施工，减少设计变更内容。

6、已完成竣工验收和决算审核的项目，按照竣工决算审计报告及相关合同要求支付相关款项。

7、单独设置明细科目核算项目专项资金，清晰、完整反映专项资金收入支出及结存情况。

8、工程项目完工验收后，落实管护责任对项目实施效果进行有效维护。

绩效评价报告：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62462008。