一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示，负责政策法规宣传服务。

2、负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3、负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4、负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5、负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6、负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7、负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居(村)民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8、协助区有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

9、完成区委区政府部署的各项任务。

（二）机构设置。

南岸区南山街道设7个职能科室：党政办公室、社会事务和社区建设管理科、城市建设管理科、社会治安综合治理委员会办公室、财政经济科、司法所、安全生产监督办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。南山街道2018年度收入总计7,741.63万元，支出总计7,741.63万元。收支较上年决算数增加621.29万元、增长8.72%，主要原因是:小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、乡村火锅至老龙洞公路改造项目：267.59万元、崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、营角码头拆违经费：170.1万元及民生公益设施建设等项目。

2.收入情况。南山街道2018年度收入合计7,741.63万元，较上年决算数增加621.29万元，增长8.72%，主要原因是:小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、乡村火锅至老龙洞公路改造项目：267.59万元、崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、营角码头拆违经费：170.1万元及民生公益设施建设等项目。其中：财政拨款收入7,741.63万元，占100%

3.支出情况。南山街道2018年度支出合计7,741.63万元，较上年决算数增加621.29万元，增长8.72%，主要原因是:小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、乡村火锅至老龙洞公路改造项目：267.59万元、崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、营角码头拆违经费：170.1万元及民生公益设施建设等项目。其中：基本支出2,055.90万元，占26.55%；项目支出5,685.73万元，占73.45%.

4.结转结余情况。南山街道2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。南山街道2018年度财政拨款收入7,741.63万元，较上年决算数增加621.29万元，增长8.72%。主要原因是小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、乡村火锅至老龙洞公路改造项目：267.59万元、崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、营角码头拆违经费：170.1万元及民生公益设施建设等项目。较年初预算数增加3,750.50万元，增长50.59%，主要原因是年中追加安排2018年优抚安置中央和市级补助279.63万元，2018年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金263万元，社会救助资金239.58万元，财政支持农村垃圾收集保洁试点资金15万元，2018年元旦春节民政对象慰问经费36.04万元，2018年农业发展资金（农村土地确权）10万元，2017年老旧居住综合整治项目（崇文路12号）工程进度款40万元，2017年度维稳工作专项95万元，据渝财建〔2017〕497号，改善居环境第二批专项补助200万元，2018年市级林业改革发展林业服务体系建设资金95万元，沿江码头整治专项经费205.13万元，2018年水利专项转移支付36万元,区级乡村振兴专项240万元，2018年市级林业改革发展资金（清算返还2017年森林植被恢复费）60万元，据渝财农〔2016〕326号，下达2017年综合改革转移支付资金100万元,据南岸农发〔2018〕166号，下达2018年市级农业专项资金310万元，城市黑臭水体整治项目经费300万元，2018年份层分类开展乡村振兴试点示范市级专项补助220万元，2018年第四批中央农村环境整治资金120万元，农村综合改革转移支付165.78万元，复员退伍军人生活补助55.17万元，2018年惠老资金81.91万元，原乡镇企业录聘用干部一次性经费50万元，30年以上党龄老党员2018年生活补贴26.54万元，村规划编制专项76万元，2018年车辆购置税收补助地方资金（第二批）37万元，美丽庭院专项70万元，农村公路养护经费26.3万元等项目收入。

2.支出情况。南山街道2018年度财政拨款支出7,741.63万元，较上年决算数增加621.29万元，增长8.72%，主要原因是:小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、乡村火锅至老龙洞公路改造项目：267.59万元、崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、营角码头拆违经费：170.1万元及民生公益设施建设等项目。较年初预算数增加3750.50万元，增长50.59%。主要原因是年中追加安排2018年优抚安置中央和市级补助279.63万元，2018年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金263万元，社会救助资金239.58万元，财政支持农村垃圾收集保洁试点资金15万元，2018年元旦春节民政对象慰问经费36.04万元，2018年农业发展资金（农村土地确权）10万元，2017年老旧居住综合整治项目（崇文路12号）工程进度款40万元，2017年度维稳工作专项95万元，据渝财建〔2017〕497号，改善居环境第二批专项补助200万元，2018年市级林业改革发展林业服务体系建设资金95万元，沿江码头整治专项经费205.13万元，2018年水利专项转移支付36万元,区级乡村振兴专项240万元，2018年市级林业改革发展资金（清算返还2017年森林植被恢复费）60万元，据渝财农〔2016〕326号，下达2017年综合改革转移支付资金100万元,据南岸农发〔2018〕166号，下达2018年市级农业专项资金310万元，城市黑臭水体整治项目经费300万元，2018年份层分类开展乡村振兴试点示范市级专项补助220万元，2018年第四批中央农村环境整治资金120万元，农村综合改革转移支付165.78万元，复员退伍军人生活补助55.17万元，2018年惠老资金81.91万元，原乡镇企业录聘用干部一次性经费50万元，30年以上党龄老党员2018年生活补贴26.54万元，村规划编制专项76万元，2018年车辆购置税收补助地方资金（第二批）37万元，美丽庭院专项70万元，农村公路养护经费26.3万元等项目支出。

3.结转结余情况。南山街道2018年度年末财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。南山街道2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,453.91万元，占31.69%，较年初预算数增加658.11万元，增长36.64%，主要原因是增加政策性增资 、办公楼租赁费及其它商品性等其它支出。

（2）公共安全支出88.26万元，占1.14%，较年初预算数增加88.26万元，增长100%，主要原因是增加法制建设、信访维稳等支出。

（3）科学技术支出3.19万元，占0.04%，较年初预算数增加3.19万元，增长100%，主要原因是社区科普大学教学点补助。

（4）文化体育与传媒支出110.77万元，占1.43%，较年初预算数增加0万元。

（5）社会保障与就业支出1485.3万元，占19.18%，较年初预算数增加1,026.59万元，增长223.8%，主要原因是2018年优抚安置中央和市级补助279.63万元，2018年困难群众基本生活医疗救助中央和市级补助资金263万元，社会救助资金239.58万元，2018年元旦春节民政对象慰问经费36.04万元，2018年惠老资金81.91万元，复员退伍军人生活补助55.17万元等。

（6）医疗卫生与计划生育支出131.62万元，占1.7%，较年初预算数增加或减少0万元。

（7）节能环保支出189.28万元，占2.44%，较年初预算数增加或减少0万元。

（8）城乡社区支出1,587.09万元，占20.5%，较年初预算数增加1,155.16万元，增长267.43%，主要原因是崇文路12号散居楼改造工程：67.8万元、小泉支流黑臭水体清淤工程：104.5万元、购买南山郡社区用房资金：32万元，营角码头拆违经费：170.1万元、南山街道零星维修整治项目：89万元等项目支出。

（9）农林水支出985.44万元，占12.73%，较年初预算数增加445万元，增长82.34%，主要原因是乡村振兴风貌改造工程228.6万元，美丽乡村整治庭院工程145.9万元等。

（10）交通运输支出333.86万元，占4.31%，较年初预算数增加205.13万元，增长159.34%，主要原因是乡村火锅至老龙洞公路改造工程等。

（11）资源勘探信息等支出104.98万元，占1.36%，较年初预算数50万元，增长90.9%，主要原因是乡镇企业录聘用干部一次性补偿费。

（12）商业服务业等支出42.44万元，占0.54%，较年初预算数增加或减少0万元。

（13）住房保障支出106.41万元，占1.37%，较年初预算数增加或减少0万元。

（14）其他支出119万元，占0.02%，较年初预算数增加119万元，增长100%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

南山街道2018年度一般公共财政拨款基本支出2,055.9万元。其中：人员经费1,390.94万元，较上年决算数增加237.26万元，增长12.83%，主要原因是政策性增资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费664.96万元，较上年决算数增加257.29万元，增长63.11%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、其他商品和服务支出等。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

南山街道2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入119.05万元，较上年决算数增加106.85万元，增长875.81%，主要原因是重度残疾人困难补贴、元旦、春节困难群众慰问费等。本年支出119.05万元，较上年决算数增加119.05万元，增长100%，主要原因是下达南山郡社区用房资金29.3万元，2018年元旦、春节困难群众慰问费52.32万元，2018年微型少年宫经费17万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度南山街道“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数减少33.12万元，下降82.98%，主要原因是    公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。较上年支出数减少33.12万元，下降82.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度南山街道因公出国（境）费用0万元、公务车购置费0万元、公务车运行维护费6.79万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.12万元，下降82.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少17.47万元，增长或下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度南山街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年南山街道人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度南山街道机关运行经费支出179.75万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加4.97万元，增长2.84%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，南山街道共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度南山街道政府采购支出总额56.99万元，其中：政府采购货物支出56.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，南山街道对4个项目开展了绩效自评，涉及资金614.32万元。从评价情况来看，根据指标的要求和特点及整个评估工作的要求，采用听取汇报、调查走访、实地察看、查阅资料、现场反馈等办法，全方位、多渠道收集数据信息，掌握大量的数据信息，并在此基础上进行全面分析。认为对重点项目完成情况很好，达到预期的效果。

（二）绩效目标自评结果

2018年乡村火锅至老龙洞公路改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年乡村火锅至老龙洞公路改造项目自评得分为88.74分，项目全年预算数为280万元，执行数为267.59万元，完成预算的95.57%。主要产出和效果：一是乡村火锅至老龙洞公路改造工程改善了沿线人民群众生产、生活及运输条件，为当地居民增收、致富创造条件、为南山风景区餐饮旅游事业发展提供交通便利，二是保障便全体村民出行安全，为沿线森林防火提供便捷通道，提高南山街道预防、扑救森林火灾的能力。发现的问题及原因，一是项目档案资料不完善，二是项目竣工验收后未及时进行工程结算。下一步改进措施，一是加强前期管理，作好实施范围调查，确保施工设计图深度，二是加强项目后续管护工作。

绩效目标自评具体情况见下表：

重庆市南岸区南山街道办事处2018年乡村火锅至老龙洞公路改造项目绩效评分表

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

按照上级部门、财政部门等要求我们对南山街道放牛村美丽乡村整洁庭院工程项目绩效进行了评价，该项目内容主要包括两部分，第一部分为庭院整治，主要内容为对放牛村大竹林村民小组30户房前屋后院坝、道路、外墙、围墙、边沟、绿化等进行环境整治，设置生化池，对公厕进行改造，建设排污管网等；第二部分为氛围营造，主要内容为通过制度上墙、制作宣传牌等方式提升当地群众改善人居环境参与度。改善农村的生活环境和居住条件，加快推进新型城镇化建设，努力实现“村镇面貌大改观、特色风貌大彰显、人居环境大改善”的目标。项目预算总投资约为110万元，资金来源为：区财政奖补资金100万元业主自筹10万元。项目决算审定总投资为895,414.30元,其中建筑工程投资831,947.51元、其他费用63,466.79元。放牛村美丽乡村整洁庭院工程项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为87.45分，评价结果为良，其中项目投入理论分值为10.00分，实际得分为7.45分；过程管理理论分值为20.00分，实际得分为15.50分；项目产出理论分值为30.00分，实际得分为29.00分；项目效果理论分值为40.00分，实际得分为35.50分。存在的问题：项目预算申报时未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标值、未根据项目实际情况制定相应的项目实施方案、放牛村美丽乡村整治庭院工程项目完工验收后，南山街道办事处未落实管护责任对项目实施效果进行有效维护。建议：项目预算申报时将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标值。工程项目完工验收后，落实管护责任对项目实施效果进行有效维护。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62467035。

    附件：

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处2018年度部门决算情况说明附件.xls