一、部门基本情况

(一)机构设置

南岸区南山街道设7个职能科室：党政办公室、社会事务和社区建设管理科、城市建设管理科、社会治安综合治理委员会办公室、财政经济科、司法所、安全生产监督办公室。

(二)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示，负责政策法规宣传服务。

2、负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3、负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4、负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5、负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6、负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7、负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居(村)民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8、协助区有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

9、完成区委区政府部署的各项任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

南山街道2017年度收入总计7,120.34万元，支出总计7,120.34万元。与2016年决算数相比，收支增加377.36万元、增长5.60%，主要原因升级改造石院子污水处理厂、民生公益设施建设等项目。

南山街道2017年度收入合计7,107.30万元，其中：财政拨款收入7,107.30万元，占100.00%。

南山街道2017年度支出合计7,120.34万元，其中：基本支出1,848.64万元，占25.96%；项目支出5,271.70万元，占74.04%。

南山街道2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少13.04万元，主要原因是本年安排了上年结余13.04万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

南山街道2017年度财政拨款收入7,107.30万元，较上年决算数增加377.36万元，增长5.61%，主要原因是升级改造石院子污水处理、民生公益设施建设等项目。较年初预算数增加1,976.27万元，增长38.52%。主要原因是年中追加安排2017年乡村火锅至老龙洞公路改造工程200万元，黄桷垭排洪沟地球卫星站公共连接段应急抢险工程112.96万元，2017年贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴100万元，2015年南山小垭口至大世界会所公路建设区级配套资金320万元，2017民政补助资金124.8万元，2017年社会救助市级补助181.7万元，市级农村综合改革试点资金60万元，黑臭水体整治经费100万元，广福片区森林屏障土地租金、乡村公路硬化工程50万元， 2017年困难群众基本生活救助中央补助66万元，2017民政补助资金296.38万元，2017年民政专项城市低保62万元等。

南山街道2017年度财政拨款支出7,120.34万元，较上年决算数增加390.40万元，增长5.80%，主要原因是升级改造石院子污水处理、民生公益设施建设等项目。较年初预算数增加1,989.31万元，增长38.77%。主要原因是2017年乡村火锅至老龙洞公路改造工程200万元，黄桷垭排洪沟地球卫星站公共连接段应急抢险工程112.96万元，2017年贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴100万元，2015年南山小垭口至大世界会所公路建设区级配套资金320万元，2017民政补助资金124.8万元，2017年社会救助市级补助181.7万元，市级农村综合改革试点资金60万元，黑臭水体整治经费100万元，广福片区森林屏障土地租金、乡村公路硬化工程50万元， 2017年困难群众基本生活救助中央补助66万元，2017民政补助资金296.38万元，2017年民政专项城市低保62万元项目支出等。

南山街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,910.01万元，占26.82%，较年初预算数增加61.35万元，主要原因是增加法制建设、信访维稳等支出，外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；科学技术支出4.19万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是社区科普大学教学点补助；文化体育与传媒支出164.20万元，占2.31%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出1,323.76万元，占18.59%，较年初预算数增加883.36万元，主要原因是2017年贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴100万元，2017民政补助资金124.8万元，2017年社会救助市级补助181.7万元，2017年困难群众基本生活救助中央补助66万元，2017民政补助资金296.38万元，2017年民政专项城市低保62万元项目支出等；医疗卫生与计划生育支出173.28万元，占2.43%，较年初预算数增加0.00万元；节能环保支出280.65万元，占3.94%，较年初预算数增加208.42万元，主要原因是黑臭水体整治经费126万元，黄桷垭排洪沟地球卫星站公共连接段应急抢险工程82.42万元；城乡社区支出2,417.03万元，占33.95%，较年初预算数增加620.00万元，主要原因是2015年南山小垭口至大世界会所公路建设区级配套资金320万元，2017年乡村火锅至老龙洞公路改造工程200万元，泉水鸡一条街铺装改造工程费100万元；农林水支出485.12万元，占6.81%，较年初预算数增加90.72万元，主要原因是龙井村中大路修建：41万元，金竹村中大路修建款：46万元；交通运输支出21.76万元，占0.31%，较年初预算数增加0.00万元；资源勘探信息等支出89.44万元，占1.26%，较年初预算数增加0.00万元；商业服务业等支出18.58万元，占0.26%，较年初预算数增加0.00万元；金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元；国土海洋气象等支出113.25万元，占1.59%，较年初预算数增加113.25万元，主要原因是黄桷垭排洪沟应急抢险工程款：113.25万元；住房保障支出106.86万元，占1.50%，其他支出12.21万元，占0.17%，较年初预算数增加12.21万元，主要原因是走访慰问贫困人员慰问费：12.21万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南山街道2017年度一般公共财政拨款基本支出1,848.64万元。其中：人员经费1,440.97万元，较上年减少351.96万元，主要原因是退休费、医疗费等支出减少；公用经费407.67万元，较上年增加252.91万元，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出等增加。

南山街道2017年度收入合计7,107.30万元，本年安排了上年结余13.04万元，支出总计7,120.34万元，本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度南山街道“三公”经费支出共计39.91万元，较年初预算数减少18.73万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少10.10万元，公务接待费减少8.63万元，较上年支出数减少48.73万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度南山街道因公出国(境)费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费22.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少10.10万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务接待费17.48万元，费用支出较年初预算数减少8.64万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年南山街道因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待265批次，2,885人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费60.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年南山街道机关运行经费支出174.78万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加20.02 万元，增长12.94%，主要原因是其他商品服务支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，南山街道共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是清运垃圾，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备3(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年南山街道政府采购支出总额188.22万元，其中：政府采购货物支出165.42万元、政府采购工程支出22.80万元。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我街道对4个项目开展了绩效自评，涉及资金602.93万元。从评价情况来看，根据指标的要求和特点及整个评估工作的要求，采用听取汇报、调查走访、实地察看、查阅资料、现场反馈等办法，全方位、多渠道收集数据信息，掌握大量的数据信息，并在此基础上进行全面分析。认为对重点项目完成情况很好，达到预期的效果。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62467035

附件：重庆市南岸区人民政府南山街道办事处2017年部门决算情况说明附件