一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责人农业及人人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

（二）机构设置。本部门设8个办公室，3个服务机构。

1.党政办公室。

2.财政经济办公室。

3.社会事务办公室。

4.计划生育办公室。

5.社会治安综合治理委员会办公室。

6.安全生产监督管理办公室。

7.城镇建设管理办公室。

8.城管办公室。

9.社保所。

10.社会事务综合服务中心。

11.南坪镇文化服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区南坪镇社会保障服务所、重庆市南岸区南坪镇社会事务综合服务中心等。

（四）机构改革情况。无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计7550.52万元，支出总计7550.52万元。收支较上年决算数减少927.49万元，下降10.9%，主要原因根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

2.收入情况。2019年度收入合计7550.52万元，较上年决算数减少927.49万元，下降10.9%。主要原因根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。其中：财政拨款收入7550.52万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计7550.52万元，较上年决算数减少927.49万元，下降10.9%。主要原因根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。其中：基本支出1636.95万元，占21.7%；项目支出5913.57万元，占78.3%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计7550.52万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少927.49万元，下降10.9%。主要原因是根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7480.66万元，较上年决算数减少897.69万元，下降10.7%。主要原因是根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数减少1388.34万元，下降15.7%。主要原因是上级预算追加款项，合计金额1811.51万元；根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减，根据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》，我镇预算追减3199.85万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7480.66万元，较上年决算数减少897.69万元，下降10.7%。主要原因是根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减。较年初预算数减少1388.34万元，下降15.7%。主要原因是主要原因是上级预算追加款项，合计金额1811.51万元；根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目进行压减，根据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》，我镇预算追减3199.85万元。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1465.32万元，占19.6%，较年初预算数增加148.32万元，增长11.3%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（2）公共安全支出233.88万元，占4.9%，较年初预算数减少78.12万元，下降25.0%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（3）教育支出0.5万元，占0.1%，较年初预算数增加或0.5万元，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（4）科学技术支出4.6万元，占0.1%，较年初预算数增加4.6万元，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（5）文化旅游体育与传媒支出84.7万元，占1.1%，较年初预算数增加34.7元，增长69.4%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（6）社会保障与就业支出1836.26万元，占24.5%，较年初预算数减少457.74万元，下降20.0%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（7）卫生健康支出129.11万元，占1.8%，较年初预算数减少2.89万元，下降2.2%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（8）节能环保支出12.01万元，占0.2%，较年初预算数增加12.01万元，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（9）城乡社区支出3314.55万元，占44.3%，较年初预算数减少1165.45万元，下降26.0%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（10）农林水支出229.97万元，占3.1%，较年初预算数增加1.97万元，增长0.8%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（11）住房保障支出162.18万元，占2.2%，较年初预算数增加106.1万元，增长189.6%，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（12）灾害防治及应急管理支出7.59万元，占0.1%，较年初预算数增加7.59万元，主要原因是上级预算追加及结合我镇财力情况据南坪镇人大主席团文件（南坪镇人发﹝2019﹞22号文）《关于同意调整2019年南坪镇预算收支的批复》对预算收支进行调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1636.95万元。其中：人员经费1312.38万元，较上年决算数增加103.8万元，增长8.6%，主要原因是在编人员待续调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等科目。公用经费324.57万元，较上年决算数减少95.49万元，增长或下降21.8%，主要原因是缩减日常公用经费，厉行节约，减少不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入69.86万元，较上年决算数减少29.8万元，下降29.8%，主要原因是按财政局“单位追加-0058”、“单位追加-0094”、“单位追加-0228”、“单位追加-0783”政府基金预算追加单，我镇今年共收到政府性基金收入合计69.86万元。其中节日走访慰问32.19万元，优抚、困难群众补助救助资金37.67万元

本年支出69.86万元，较上年决算数减少29.8万元，下降29.8%，主要原因为按财政局“单位追加-0058”、“单位追加-0094”、“单位追加-0228”、“单位追加-0783”政府基金预算追加单，我镇今年共收到政府性基金收入合计69.86万元。其中节日走访慰问32.19万元，优抚、困难群众补助救助资金37.67万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计38.12万元，较年初预算数增加20.92万元，增长121.64%。较上年支出数增加10.89万元，增长40.0%，主要原因是公务用车购置费年初无预算，但因原有2辆公务用车老化严重，运行成本高，且存在较大安全隐患，经南机管函﹝2019﹞12号批复，购置公务用车2辆合计25.71万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费25.71万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途。如“主要用于购买执法用车、监测车”)。费用支出较年初预算数增加25.71万元，较上年支出数增加25.71万元，主要原因是公务用车购置费年初无预算，但因原有2辆公务用车老化严重，运行成本高，且存在较大安全隐患，经南机管函﹝2019﹞12号批复，购置公务用车2辆合计25.71万元。

公务车运行维护费6.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.02万元，下降43.6%，较上年支出数减少3.97万元，下降36.3%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务接待费5.43万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4.23万元，增长352.6%，主要原因是公务接待费年初预算编制过低，决算数相较去年实际支出降低。较上年支出数减少10.85万元，下降66.6%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待132批次1368人，其中：国内外事接待132批次，1368人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.7元，车均购置费12.86万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出316.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。机关运行经费较上年决算数减少111.88万元，减少26.1%，主要原因是调整支出结构，厉行节约，压缩日常支出。

其中：本年度会议费支出4.05万元，较上年决算数减少13.15万元，减少76.4%，主要原因是调整支出结构，优化会议支出合理性，造成本年度会议费较去年减少13.15万元。本年度培训费支出7.27万元，较上年决算数增加4.34万元，增长148.3%，主要原因是本年科级领导干部培训、处级领导干部培训、司法学会干部培训及选调生培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1737.93万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购服务支出1734.71万元。授予中小企业合同金额1734.71万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额1734.71万元，占政府采购支出总额的99.81%。主要用于采购辖区内清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金6193.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金124万元。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公共文化事业专项经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为28.42万元，执行数为28.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织公益性群众文体活动12次，二是组织居民参与600人次。发现的问题及原因，无。

2.绩效自评报告或案例

根据预算绩效管理要求，我镇以委托第三方形式对南坪镇绿岸今朝老旧小区改造工程项目进行了绩效评价，涉及资金124万元。

项目基本情况：南坪镇绿岸今朝老旧小区改造工程项目经南发改﹝2018﹞303号文立项，主要建设内容包括小区环境整治、绿化升级、外立面改造、地面铺装、增设路灯、拆违及屋面防水等综合整治。2019年计划安排资金124万元。以完成老旧小区环境进行综合整治任务，实现老旧小区“住用安全、设施完善、功能齐备、出行方便、环境整洁”的目标。

绩效评价工作情况：本次以委托第三方形式开展的绩效评价，明确了全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考的整体目标，依照客观公正、合规性、综合绩效评价绩效评价与项目支出管理结合、定量分析与定性分析相结合五个原则开展了相关工作。

通过前期准备、设计绩效评价框架、制定绩效评价实施方案的绩效评价设计过程，建立了相应的绩效评价指标体系。以审阅资料、实地调研、问卷调查为主要证据收集方法，对该项目的项目立项、项目资金、项目管理、项目绩效等情况进行了分析，得出了相应的评价结论。

项目绩效评价情况及评价结论:南坪镇政府实施绿岸今朝老旧小区改造项目符合相关国家法律政策，符合南岸区整体经济发展规划。项目从立项到实施均履行了相关程序，手续较齐全。该项目改善了老旧小区的居住环境，提高了居民生活质量。同时使辖区环境卫生状况不断改善，让城市更加干净有序，为市民提供了良好的人居环境，提升了南岸区的整体城市形象。通过综合评议，绿岸今朝老旧小区改造项目最终评价得分82分，绩效评价等级为良好。

发现的主要问题:在项目实施前期没有认真开展民意调查，以致于很多居民在项目开工后才知情，导致在施工过程中根据居民意见更改了改造方案，使工程变更较多。

有关建议:在项目进行前应广泛征集民意，听取小区居民对改造项目的意见和建议，完善改造方案，从而减少项目实施过程中的变更。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61217039