一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

3.负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

7.负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

8.负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

9.负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

10.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

11.负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

12.完成区委、区政府布置的其他任务。

（二）机构设置。

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置街道事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和物业管理服务中心。编制人数78人，实有人数71人，退休人员19人。

（三）单位构成。

本部门为一级预算单位，无纳入决算的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕21号），街道参照镇管理体制，进一步优化和完善机构设置，体现城市管理特点和社区服务需要，提高公共服务、公共管理、公共安全水平，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。街道党工委、办事处统一设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。统一设置街道事业站所6个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和物业管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计8479.86万元，支出总计8479.86万元。收支较上年决算数增加243.37万元，增长3.0%，主要原因是新增玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费60万元，人大补选经费13.8万元，东路一巷老旧居住区环境综合整治144万元，创新社会治理经费等25.57万元。

2.收入情况。2019年度收入合计8335.08万元，较上年决算数增加250.49万元，增长3.1%，主要原因是新增玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费60万元，人大补选经费13.8万元，东路一巷老旧居住区环境综合整治144万元，创新社会治理经费等32.69万元。其中：财政拨款收入8335.08万元，占100%。此外，年初结转和结余144.78万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8151.8万元，较上年决算数增加60.08万元，增长0.7%，主要原因是新增玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费等60.08万元。其中：基本支出1638.5万元，占20.1%；项目支出6513.31万元，占79.9%；此外，年末结转和结余328.06万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余328.06万元，较上年决算数增加183.28万元，增长126.6%，主要原因是减少政策性民政经费、维稳经费等结转110.77万元，新增结转南坪正街老旧居住区环境综合整治200万元、垃圾分类专项经费62.7万元、东兴路社区养老服务站建设经费20万元，人大经费11.35万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计8479.86万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加243.37万元，增长3.0%。主要原因是新增玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费60万元，人大补选经费13.8万元，东路一巷老旧居住区环境综合整治144万元，创新社会治理经费等25.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8199.86万元，较上年决算数增加272.71万元，增长3.4%。主要原因是新增玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费60万元，人大补选经费13.8万元，东路一巷老旧居住区环境综合整治144万元，创新社会治理经费等54.91万元。较年初预算数增加1076.71万元，增长或15.1%。主要原因是追加老旧居住区环境综合整治经费474.54万元，二贸片区长效常态整治经费50万元，“三生三宜”品质城市建设经费50万元、创新社会治理经费313.06万元，人大工作经费26.82万元，玛瑙花园挡墙垮塌事故排危经费60万元，“四经普”工作经费28.25万元，扫黑除恶及维稳工作经费等74.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余107.49万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7999.3万元，较上年决算数增加32.33万元，增长0.4%。主要原因是本年新增玛瑙花园挡墙垮塌抢险项目。较年初预算数增加876.15万元，增长12.3%。主要原因是追加老旧居住区环境综合整治经费474.54万元，二贸片区长效常态整治经费50万元，“三生三宜”品质城市建设经费50万元、创新社会治理经费139.32万元，玛瑙花园挡墙垮塌事故排危经费60万元，“四经普”工作经费28.25万元，扫黑除恶及维稳工作经费等74.04万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余308.06万元，较上年决算数增加200.57万元，增长186.6%，主要原因是主要原因是减少政策性民政经费等结转73.49万元，新增结转南坪正街老旧居住区环境综合整治200万元、垃圾分类专项经费62.7万元、人大经费11.35万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2955.51万元，占36.9%，较年初预算数增加281.3万元，增长10.5%，主要原因是年中追加玛瑙花园挡墙垮塌事故抢险经费60万元，“三生三宜”品质城市建设经费20万元，经济普查两员补贴专项经费28.25万元，党员活动经费、非公党组织党员活动经费、老党员生活补贴等76.45万元，社区专职工作者经费37.98万元，人大代表补选经费13.8万元，创新社会治理经费等44.82万元。

（2）公共安全支出39.1万元，占0.5%，较年初预算数增加39.1万元，主要原因是年中追加扫黑除恶和维稳专项经费39.1万元。

（3）科学技术支出2.8万元，较年初预算数增加2.8万元，主要原因是年中追加科普大学教学点工作经费2.8万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出91.83万元，占1.1%，较年初预算数增加45.35万元，增长97.6 %，主要原因是年中追加“三生三宜”品质城市建设专项经费30万元，社区残疾人服务中心5万元，公共文化免费开放及演出活动费等10.35万元。

（5）社会保障与就业支出2723.98万元，占34.1%，较年初预算数增加94.29万元，增长3.6%，主要原因是年中追加社区建设专项资金及居务监督委员会成员补贴等94.29万元。

（6）卫生健康支出103.82万元，占1.3%，较年初预算数增加14.1万元，增长15.7%，主要原因是年中追加优抚对象医疗救助等14.1万元。

（7）节能环保支出0.3万元，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是年中追加生活垃圾分类专项经费0.3万元。

（8）城乡社区支出1968.1万元，占24.6%，较年初预算数增加348.14万元，增长21.5%，主要原因是年中追加二贸片区常态管理专项经费50万元，东路一巷老旧居住区环境综合整治144万元，南坪新街老旧居住区环境综合整治130.54万元，新增绿化管护及环卫工人慰问等23.6万元。

（9）住房保障支出110.85万元，占1.4%，较年初预算数增加47.76万元，增长75.7%，主要原因是年中追加住房补贴资金等47.76万元。

（10）灾害防治及应急管理支出3万元，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加安全生产工作经费3万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1638.5万元。其中：人员经费1195.29万元，较上年决算数增加238.65万元，增长24.9%，主要原因是职工人员工资福利调标及发放住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费443.21万元，较上年决算数增加176.79万元，增长66.4%，主要原因是公用经费调标，部分支出原由项目支出核算，现纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余37.29万元，年末结转结余20万元。本年收入135.22万元，较上年决算数减少 22.22万元，下降 14.1%，主要原因是维稳经费等纳入一般公共预算财政拨款中核算。本年支出152.51万元，较上年决算数增加27.77万元，增长22.3%，主要原因是支出2018年结转维稳经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计19.77万元，较年初预算数减少 7.73万元，下降 28.1%；较上年支出数减少 2.62万元，下降 11.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用1.75万元，主要是用于随区委统战部组织的区基层交流考察团赴台交流参访。费用支出较年初预算数增加1.75万元，主要原因是年初无因公出国（境）计划，后参加区委统战部组织的赴台交流参访活动。较上年支出数增加1.75万元，主要原因是2018年无因公出国（境）费用。

本部门2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.28万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少 7.22万元，下降 41.3%；较上年支出数减少 3.45万元，下降 25.1%，较年初预算和上年决算下降主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.73万元，主要用于接待来街道参观微企孵化基地管理、社会治理创新、社区基层党建以及信访维稳重点群体和人员等。费用支出较年初预算数减少 2.27万元，下降 22.7%；较上年支出数减少 0.93万元，下降 10.7%，较年初预算和上年决算下降主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待240批次1930人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.05元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出443.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加176.8万元，增长 66.4%，主要原因是公用经费调标，部分支出原由项目支出核算，现纳入公用经费核算。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少 0.6万元，减少100%，主要原因是本年未安排会务活动。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.75万元，主要原因是参加人大、行政执法资格等培训，培训费上升。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额340.2万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.83万元。授予中小企业合同金额286.2万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额217.7万元，占政府采购支出总额的64.0%。主要用于采购办公物资、微企孵化基地等租赁、城市维护清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金6520.09万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城市维护清扫保洁环卫专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为563.32万元，执行数为563.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全年辖区清扫保洁环卫工作，二是辖区群众较为满意。发现的问题：一是服务群众水平还需进一步提高，二是宣传力度不够。下一步改进措施：创新服务方式方法，进一步改善辖区环境，加大保护环境宣传力度，进一步提升群众满意率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62909809。