一、部门基本情况

（一）职能职责。鸡冠石镇政府单位性质为行政机关单位，主要职能：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务；负责辖区党的建设和精神文明建设工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。鸡冠石镇政府有下属三个事业单位和一个参公单位，分别为重庆市南岸区鸡冠石镇农业服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇文化服务中心、重庆市南岸区鸡冠石镇社会保障服务所、重庆市南岸区鸡冠石镇执法大队（参公事业单位）。鸡冠石镇政府下属的事业单位和参公事业单位与鸡冠石镇政府合并核算，未独立建账。

（三）单位构成。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

（四）机构改革情况。根据南岸委编委〔2019〕8号文，鸡冠石镇进行了机构改革，设置综合办事机构9个，事业单位6个。但根据区统一安排，2019年决算暂不进行调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计3084.8 万元，支出总计3084.8万元。收支较上年决算数减少548.99万元，下降 15.1%，主要原因是上年含餐饮船舶整治460万，黑臭水体整治32万，腊梅园公路41万，原乡镇聘用干部补偿32万，维稳46万，村居考核20万，区人大补选15万，优秀企业经费18万，工会经费27万。减去今年增加的目标考核53万，及在基本支出中增加的食堂伙食费89万，故总体减少549万。

2.收入情况。2019年度收入合计3084.8万元，较上年决算数减少548.99万元，下降15.1%，主要原因是本年预算追加减少。其中：财政拨款收入3084.8万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计3084.8万元，较上年决算数减少548.99万元，下降15.1%，主要原因是上年含餐饮船舶整治460万，黑臭水体整治32万，腊梅园公路41万，原乡镇聘用干部补偿32万，维稳46万，村居考核20万，区人大补选15万，优秀企业经费18万，工会经费27万。减去今年增加的目标考核53万，及在基本支出中增加的食堂伙食费89万，故总体减少549万。其中：基本支出1251.79万元，占40.6%；项目支出1833.01万元，占59.4%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计3084.8万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 548.99万元，下降 15.1%。主要原因是上年含餐饮船舶整治460万，黑臭水体整治32万，腊梅园公路41万，原乡镇聘用干部补偿32万，维稳46万，村居考核20万，区人大补选15万，优秀企业经费18万，工会经费27万。减去今年增加的目标考核53万，及在基本支出中增加的食堂伙食费89万，故总体减少549万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入

3059.46万元，较上年决算数减少547.02万元，下降 15.2%。主要原因是本年预算追加减少。较年初预算数减少 1483.28万元，下降 32.7%。主要原因是根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目压减（南鸡人大发〔2019〕7号文件《关于调整2019年财政预算收支的函》），调减了年初预算数，同时根据财政部门预算调整文件调增加624.65万元（如追加单号0067乡村振兴经费70万元等）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3059.46万元，较上年决算数减少547.02万元，下降 15.2%。主要原因是上年含餐饮船舶整治460万，黑臭水体整治32万，腊梅园公路41万，原乡镇聘用干部补偿32万，维稳46万，村居考核20万，区人大补选15万，优秀企业经费18万，工会经费27万。预算慰问减少2万，减去今年增加的目标考核53万，及在基本支出中增加的食堂伙食费89万，故总体减少547万。较年初预算数1483.28万元，下降 32.7%。主要原因是根据预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，结合我镇财力情况，对预算中除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外的一般性项目压减（南鸡人大发〔2019〕7号文件《关于调整2019年财政预算收支的函》），调减了年初预算数，同时根据财政部门预算调整文件调增加624.65万元（如追加单号0067乡村振兴经费70万元等）。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1128.33万元，占36.9%，较年初预算数减少 216.38万元，下降 16.1%，主要原因是压减一般性支出，项目经费减少。

（2）国防支出6.52万元，占0.2%，较年初预算数减少8.48万元，下降56.6%，主要原因是民兵、兵役征集等项目经费减少。

（3）公共安全支出45.06万元，占1.5%，较年初预算数减少 84.94万元，下降 65.3%，主要原因是根据实际工作开展调减公共安全经费。

（4）科学技术支出0.8万元，占0%，较年初预算数减少 9.2万元，下降 92%，主要原因是根据实际工作开展调减科普经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出123.65万元，占4%，较年初预算数增加8.6万元，增长7.5%，主要原因是品质城市建设增加了相关经费。

（6）社会保障与就业支出625.12万元，占20.4%，较年初预算数减少 284.01万元，下降 31.2%，主要原因是根据实际工作开展调减社保相关经费。

（7）卫生健康支出39.15万元，占1.3%，较年初预算数减少65.26万元，下降 62.5%，主要原因是根据实际工作开展调减卫生健康经费。

（8）节能环保支出22.13万元，占0.7%，较年初预算数减少 77.87万元，下降77.9%，主要原因是根据实际工作开展调减环保经费。

（9）城乡社区支出546.68万元，占17.9%，较年初预算数减少413.49万元，下降 43.1%，主要原因是根据实际工作开展调减城乡社区管理经费。

（10）农林水支出403.02万元，占13.2%，较年初预算数增加142.36万元，增长54.6%，主要原因是预算追加渔船退产转补经费及人员经费增加。

（11）交通运输支出8.2万元，占0.3%，较年初预算数增加8.19万元，增长100%，主要原因是预算追加公路养护经费。

（12）住房保障支出94.70万元，占3.1%，较年初预算数增加51.09万元，增长117.1%，主要原因是按照相关文件规定发放住房补贴。

（13）灾害防治及应急管理支出16.10万元，占0.5%，较年初预算数减少533.9万元，下降 97.1%，主要原因是根据实际工作开展调减安监相关经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1251.79万元。其中：人员经费921.45万元，较上年决算数增加52.64万元，增长6.1%，主要原因是今年发放目标考核增加53万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费330.34万元，较上年决算数增加88.73万元，增长36.72%，主要原因是今年将食堂伙食费列入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入25.34万元，较上年决算数减少 1.97万元，下降 7.21%，主要原因是元旦春节慰问预算经费减少2万元。本年支出25.34万元，较上年决算数减少 1.97万元，下降7.21%，主要原因是元旦春节慰问预算经费减少2万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计30.55万元，较年初预算数增加4.55万元，增长17.5%，主要原因是压减公务车运行维护费，同时原有公务车老化，有较大安全隐患，根据南机管函〔2019〕39号批复，购置公务车1辆。较上年支出数增加16.48万元，增长85.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无公务接待费，较上年减少0.95万元；严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降,公车运行维护费较上年减少2.48万元；因原有公务车老化严重，运行成本高，且存在较大安全隐患，经南机管函〔2019〕39号批复，购置公务车1辆17.49万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.49万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.49万元，增长100%，主要原因是原有公务车老化严重，运行成本高，且存在较大安全隐患，经南机管函〔2019〕39号批复购置。较上年支出数增加17.49万元，增长100%，主要原因是原有公务车老化严重，运行成本高，且存在较大安全隐患，经南机管函〔2019〕39号批复购置。

公务车运行维护费13.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少12.94万元，下降 49.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.48万元，下降15.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2019年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.19万元，车均维护费0.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出281.05万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加115.56万元，增长 69.8%，主要原因是目标考核增加27万，伙食费增加89万（今年纳入基本支出核算）。

其中：本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数减少14.29万元，下降 97.76%，主要原因是会议次数减少，会议费用减少15万。本年度培训费支出9.58万元，较上年决算数增加4.29万元，增长 81.07%，主要原因是临时新增各部门的培训事务：市人大培训2.19万元，南岸委组发〔2019〕21号-0.18万元，南政法〔2019〕18号-0.35万元，区委组织部处级干部培训-0.39万元，南岸政协办会通〔2019〕11号- 1.04万元，渝委农发〔2019〕48号-0.28万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的24.5%，其中：授予小微企业合同金额5.18万元，占政府采购支出总额的24.5%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1833.01万元，从评价情况来看，被评价项目总体管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，提高了管理水平和资金使用效益，但仍需不断改进和完善各项工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

国庆安保维稳项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，做好了摸排工作，完成了国庆安保维稳工作，保障了辖区稳定。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了3次摸排，摸排人次达到1000次；二是摸排全覆盖，化解矛盾纠纷4件；三是群众满意度较高。发现的问题及原因：个别群众反映的问题，因历史原因及涉及时间跨度较大，解决时间较久，群众对政策理解不太全面。下一步改进措施：加强对政策的解释，注重与群众的沟通，及时解决问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62950446