根据《重庆市南岸区财政局关于2018年区与乡镇财政年终结算有关事项的通知》（南岸财文〔2019〕401号文），我镇于2019年11月24日在镇人大主席团第四次会议审议通过，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全镇一般公共预算收入2239万元（含税收收入2220万元，非税收入19万元），同比下降58.41%，加上上级补助收入1088万元、上年结余863万元，收入总计4190万元。全镇一般公共预算支出3606万元，同比下降14.35%，加上上解支出408万元（含公安综治维稳专项上解70万元、“营改增”上解290万元、养老保险金上解26万元、民泰基金会资助上解22万元）、年终结余176万元，支出总计4190万元。

2018年南岸区鸡冠石镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年全镇政府性基金预算上级补助收入27万元，收入总计27万元。2018年全镇政府性基金预算支出27万元，支出总计27万元。

2018年南岸区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

无。

四、社会保险基金预算收支决算情况

无。

五、重点报告事项

（一）调入资金情况

无。

（二）地方政府债务情况

无。

（三）预算稳定调节基金、结转结余使用情况

无。

（四）三公经费使用情况

2018年“三公”经费决算数总额为16万元，预算数为41万元，决算数比预算数减少25万元，主要是因为本年度厉行节约，加强管理，三公经费支出较年初预算数减少；2018年“三公”经费支出总额为16万元，比上年支出减少28万元，主要是因为根据中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。

（五）预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求， 我镇对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金307万元，从评价情况来看，被评价项目总体管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果，提高了管理水平和资金使用效益。

2、绩效目标自评结果

我镇对1个项目开展自评，项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，和平小区整治项目自评得分为85分，项目全年预算数为95万元，执行数为90万元，完成预算的95%。主要产出和效果：改善老旧散居楼栋居住环境、消除安全隐患，增加居民休闲健身场所，完善散居楼栋功能配套，提升居民生活品质，提高居民安全感。发现的问题及原因，一是未严格按照项目管理办法执行，如签章手续不完善、在竣工验收会议上出现需解决的问题未见复验合格报告。二是项目施工时间远超合同工期。三是项目未发挥后续使用效果。对于单元门和门禁系统常年未使用；扩建的停车场使用效率低，部分车辆仍旧停放在道路两侧。

下一步改进措施，一是加强项目过程管理，控制工期，确保项目档案资料的完整性。二是重视项目的后续管理，提高项目使用效率。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年拆迁地域土地看护经费项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为88.00分，评价结果为良。黄桷塆社区办公用房装修改造及室外环境整治工程项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为93.50分，评价结果为优。纳溪沟黑臭水体综合整治工程项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为87.00分，评价结果为良。维稳工作经费项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为83.00分，评价结果为良。

（六）审计意见整改落实情况

2019年下半年，南岸区审计局对我镇2018年财政财务收支情况进行审计，目前审计尚未结束，暂未提出审计意见。

附件：1、总决算公开数据表1-14表

2、重庆市南岸区鸡冠石镇2018年财政决算草案

重庆市南岸区鸡冠石镇人民政府

2019年11月24日

目 录

1.2018年南岸区鸡冠石镇公共预算收入决算表………..……….…（表1）

2.2018年南岸区鸡冠石镇公共预算支出功能分类决算表………...（表2）

3.2018年南岸区鸡冠石镇公共预算（基本）支出经济分类表……（表3）

4.2018年南岸区鸡冠石镇税收返还和转移性收支决算表……….. （表4）

5.2018年南岸区鸡冠石镇公共预算（本级）支出功能分类表…..…（表5）

6.2018年南岸区鸡冠石镇公共预算（本级）支出经济分类表…..…（表6）

7.2018年南岸区鸡冠石镇地方政府一般债务余额情况表……….....（表7）

8.2018年南岸区鸡冠石镇政府性基金收入决算表…………………（表8）

9.2018年南岸区鸡冠石镇政府性基金支出决算表….…………..…（表9）

10.2018年南岸区鸡冠石镇政府性基金转移收支决算表…….…….（表10）

11.2018年南岸区鸡冠石镇地方政府专项债务余额情况表…….….（表11）

12.2018年南岸区鸡冠石镇国有资本经营收支决算表………….….（表12）

13.2018年南岸区鸡冠石镇国有资本经营转移性收支决算表……..（表13）

14.2018年南岸区鸡冠石镇社会保险基金收支决算表……..….…..（表14）

附件2018年财政总决算草案报告.doc

2-2018年总决算公开数据.xls