一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2、根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施。建立健全社区组织，向辖区社会单位和社区居委会布置地区性、社会性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设，组织辖区社会单位和居民共同搞好社区各项公益活动和精神文明创建活动，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

3、制定辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。对辖区脏、乱、差负责全面整治。对居民小区的物业管理进行指导和监督。

4、开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区保障及文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、统计、人民调解工作。指导、帮助社区居委会依法开展各项工作和活动。

5、负责辖区内社会治安综合治理工作。负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋租住户的综合管理。

6、负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、医保等社会管理与服务工作。协助有关部门做就业和就业服务工作。

7、做民兵预备役、征兵等工作。

8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

10、及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

11、完成区委区政府布置的各项任务。

（二）机构设置。重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处是负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的区派出机构。内设5个职能科室：党政办公室、社区建设和社会保障科、规划建设管理环保办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展科，三个隶属事业单位：社会保障服务所、环境卫生管理所、文化服务中心。街道辖区共设11 个社区居民委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7575.40万元，支出总计7575.40万元。收支较上年决算数增加1608.25万元、增长26.95%，主要原因是增加了老旧小区综合整治及棚户区改造等1365万，三生三宜工作经费64万，维稳工作经费64万，民政优抚类115万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7575.40万元，较上年决算数增加1608.25万元，增长26.95%，主要原因是增加了老旧小区综合整治及棚户区改造等1365万，三生三宜工作经费64万，维稳工作经费64万，民政优抚类115万元。其中：财政拨款收入7555.43万元，占100%。年初结转和结余19.97万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7575.40万元，较上年决算数增加1608.25万元，增长26.95%，主要原因是增加了老旧小区综合整治及棚户区改造等1365万，三生三宜工作经费64万，维稳工作经费64万，民政优抚类115万元。其中：基本支出1125.37万元，占14.9%；项目支出6429.94万元，占85.1%。此外，结余分配20.09万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余20.09万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.6%，主要原因是增加了工资调标20.09万元，去年结余为民政经费结余19.97万元。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7555.43万元，较上年决算数增加1704.24万元，增长29.13%。主要原因是增加了老旧小区综合整治及棚户区改造等1365万，三生三宜工作经费64万，维稳工作经费160万，民政优抚类115万元。较年初预算数增加2600.37万元，增长52.48%。主要原因是追加了综合整治老旧小区及棚户区1365万元，维稳工作经费160万元，党建工作经费112.78万元，民政及低保277万，社区人员调标、社区工作经费调标120万，三生三宜工作经费64万，公用经费90万，等人员工资绩效154万元，办公用房及租金218万元，及其他社区建设经费、人大代表经费39.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余19.97万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7555.31万元，较上年决算数增加1608.13万元，增长27.04%。主要原因是增加老旧小区综合整治及棚户区改造等1365万，三生三宜工作经费64万，维稳工作经费64万，民政优抚类115万元。较年初预算数增加2580.28万元，增长51.86%。主要原因是追加综合整治老旧小区及棚户区1365万元，维稳工作经费160万元，党建工作经费112.78万元，民政及低保277万，社区人员调标、社区工作经费调标120万，三生三宜工作经费64万，公用经费90万，人员工资绩效154万元，办公用房及租金218万元，及其他社区建设经费、人大代表经费39.52万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余20.09万元，较上年决算数增加0.12万元，增长0.6%，主要原因是增加了工资调标20.09万元，去年结余为民政经费结余19.97万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2725.44万元，占36.07%，较年初预算数增加652.87万元，增长31.5%，主要原因是追加党建工作经费112.78万元，办公用房装修及租金218万元，公用经费90万元，社区人员调标、社区工作经费调标120万元，三生三宜工作经费56万元，人员工资调整及绩效考核、人大代表经费、社区建设经费等146.09万元。

（2）公共安全支出120万元，占1.59%，较年初预算数增加120万元，主要原因是追加维稳工作经费120万元。

（3）科学技术支出21.59万元，占0.29%，较年初预算数增加21.59万元，主要原因是追加科普大学教学点、led科普显示屏、社区建设科普等经费21.59万元。

（4）文化体育与传媒支出38.19万元，占0.51%，较年初预算数增加7.54万元，增长24.6%，主要原因是追加公共文化演出服务、文化服务体系建设、广场舞大赛等经费7.54万元。

（5）社会保障与就业支出1418.23万元，占18.77%，较年初预算数增加334.83万元，增长30.91%，主要原因是追加低保金74.63万元，惠老补贴162.97万元，临时救助费用42.6万元，老年福利、其他优抚支出等57.23万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出67.87万元，占0.9%，较年初预算数增加3.03万元，增长4.67%，主要原因是追加优抚对象医疗费用3.03万元。

（7）节能环保支出1.56万元，占0.02%，较年初预算数增加1.56万元，主要原因是追加全国第二次污染普查专项经费1.56万元。

（8）城乡社区支出2798.85万元，占37.04%，较年初预算数增加1142.62万元，增长68.99%，主要原因是追加老旧小区综合整治费用1142.62万元。

（9）农林水支出8万元，占0.11%，较年初预算数增加8万元，主要原因是追加三生三宜品质城市建设经费8万元。

（10）资源勘探信息等支出2.5万元，占0.03%，较年初预算数增加2.5万元，主要原因是追加安全生产工作目标管理经费。

（11）住房保障支出169.04万元，占2.24%，较年初预算数增加121.67万元，增长256.85%，主要原因是追加了棚户区改造（明月皮鞋厂家属区和长江村141-144号项目）经费121.14万元，工资调整调整等0.53万元。

（12）其他支出184.05万元，占2.43%，较年初预算数增加184.05万元，主要原因是追加春节、七一慰问110万，微型少年宫15万，养老服务中心等40万，孤困儿童生活补助19.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1125.37万元。其中：人员经费802.02万元，较上年决算数减少150.67万元，下降15.82%，主要原因是减少了执法队员五险150.7万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费323.35万元，较上年决算数增加90.72万元，增长39%，主要原因是公用经费2018年调标，增加了90万，用于行政运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、招待费、公务车运行费用、水费、电费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入185.05万元，较上年决算数增加165.09万元，增长870.47 %，主要原因是增加了春节、七一慰问110万，微型少年宫15万，养老服务中心等40万。本年支出185.05万元，较上年决算数增加165.09万元，增长870.47 %，主要原因是增加了春节、七一慰问110万，微型少年宫15万，养老服务中心等40万。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计34.14万元，较年初预算数减少0.86万元，下降2.46%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。较上年支出数减少3.35万元，下降8.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数与上年一致，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费费用支出。费用支出较年初预算数与上年一致，主要原因是本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费12.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降1.62%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。较上年支出数减少3.26万元，下降20.33%，主要原因是实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严格公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费21.35万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研社区建设工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降2.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。较上年支出数减少0.09万元，下降0.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待198批次2103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费101.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出323.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加90.72万元，增长39%，主要原因是财政预算公用经费增加，部分办公费由项目支出调整到基本支出核算，另外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额859.58万元，其中：政府采购货物支出35.18万元、政府采购工程支出39.8万元、政府采购服务支出784.6万元。主要用于采购清扫保洁招标670.11万元，无主化粪池清掏59万元，绿化管护55.49万元，花园路社区办公用房装修39.8万元，办公楼室电子设备、社区办公室物资采购等35.18万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，涉及资金3847.35万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果。

1、党务政务综合管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为497.38万元，执行数为497.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成党务政务、社会治理等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

2、公共事务服务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为484.43万元，执行数为484.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成安监、统计等公共事务类工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

3、社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为652.36万元，执行数为652.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社区自治工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

4、城管执法类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为450.2万元，执行数为450.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城市维护工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

5、城乡社区环境卫生类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为905.23万元，执行数为905.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成环境整洁、生态宜居工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

6、民政生活救助类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为552.33万元，执行数为552.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类民政人员生活救助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

7、民政优抚安置类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为299.42万元，执行数为299.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类优抚对象补助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

8、其他民政事务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成其他各类民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62808268

 附件：

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处2018年度部门决算情况说明.xlsx