一、单位基本情况

(一)部门机构设置、单位性质

海棠溪街道办事处根据编制手册设有五个科室，分别是党政办公室、社会事务和社区建设管理科、城市管理科、社会治安综合治理办公室、经济发展科。实际我街道内设党政办、社事科、规建办、综治办(司法所)、安监办、经济科、社保所、环卫所、计生办(文化服务中心)、执法大队10个职能科室。执法大队为参公事业单位，社保所、环卫所、文化服务中心为事业单位。

(二)主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

海棠溪街道2017年度收入5149.06万元，上年结转15万元，2017年支出4954.06万元，年末结转210万元。与2016年决算数相比，收入增加439.98万元，增长9.34%，主要原因是收到专项转移支付收入较多，包括老旧小区改造工程款、拆违整治经费、“七一”期间走访慰问经费、2017年非公经济和社会组织党组织党建工作经费、优抚抚恤中央补助等。支出增加190.97万元，增长4.01%，主要原因是老旧小区改造工程款、拆违整治经费、“七一”期间走访慰问经费、2017年非公经济和社会组织党组织党建工作经费、优抚抚恤中央补助等项目支出。

海棠溪街道2017年度收入5149.06万元，其中：财政拨款收入5149.06万元，占100%。

海棠溪街道2017年度支出合计4954.06万元，其中：基本支出1165.69万元，占23.53%；项目支出3788.37万元，占76.47%。

海棠溪街道2017年度年末结转210万元，比上年增加1300%，因为2016年社工室项目结余15万元已在2017年中支出，2017年民政经费结余210万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

海棠溪街道2017年度财政拨款收入5149.06万元，较上年决算数增加439.98万元，增长9.34%。主要原因是收到专项收入较多，包括老旧小区改造工程款、拆违整治经费、“七一”期间走访慰问经费、2017年非公经济和社会组织党组织党建工作经费、优抚抚恤中央补助等。较年初预算数增加1833.06万元，增长35.6%。主要原因是年中追加安排老旧小区改造工程款171.86万元拆违整治经费31.8万元，“七一”期间走访慰问经费8.32万元，2017年非公经济和社会组织党组织党建工作经费10.23万元，优抚抚恤中央补助1046.27万元等。

海棠溪街道2017年度财政拨款支出4954.06万元，较上年决算数增加190.97万元，增长4.01%。主要原因是老旧小区改造工程款、拆违整治经费、“七一”期间走访慰问经费、2017年非公经济和社会组织党组织党建工作经费、优抚抚恤中央补助等项目支出。

海棠溪街道2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1905.23万元，占38.46%，较年初预算数减少309.37万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2017年财政项目预算调整。公共安全支出4.5万元，占0.09%，较年初预算数增加4.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加维稳经费预算。科学技术支出2.2万元，占0.04%，较年初预算数增加2.2万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区科普大学教学点补助等预算。文化体育与传媒支出11.57万元，占0.23%，较年初预算减少1.67万元，决算数小于年初预算数，主要原因是文化服务中心人员调出，并减少相应人员预算。社会保障和就业支出1301.91万元，占26.28%，较年初预算数增加963.87万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加民政经费预算、社会保障专项转移支付资金等预算。医疗卫生与计划生育支出64.31万元；占1.3%，较年初预算数增加9.02万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了困难群众医疗救助和重点优抚对象补助经费。城乡社区支出1583.65万元，占31.97%，较年初预算数增加936.74万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加老旧居住区综合整治工程、拆违整治经费等预算。资源勘探信息等支出3万元，占0.06%，较年初预算数增加3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加工业和信息化工作经费预算。商业服务业等支出10.8万元，占0.22%，较年初预算数增加10.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加菜市场管理工作经费等预算。住房保障支出49.54万元，占1%，较年初预算数增加1.62万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加公积金预算。其他支出14.34万元，占0.29%，较年初预算数增加14.34万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加2017年“七一”期间走访慰问专项和下达2017年贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海棠溪街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.67万元。其中：人员经费896.6万元，较上年增加5.84万元，主要原因是人员晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费269.09万元，较上年增加14.31万元，主要原因是公用经费调标等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

海棠溪街道2017年度 “三公”经费支出共计21.51万元，较年初预算数减少5万元，较上年支出数减少55.49万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

海棠溪街道2017年度因公出国(境)费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费19.21万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少27.79万元，较上年支出数减少27.79万元，主要原因是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.3万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少27.7万元，较上年支出数减少27.7万元，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

海棠溪街道 2017年因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为14辆；国内公务接待105批次，295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年海棠溪街道人均接待费78元，车均购置费0元，车均维护费1.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。海棠溪街道2017年机关运行经费支出269.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2016年增加14.31万元，增加5.62%，主要原因是2017年新增平时考核预算、退休人员健康疗养费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，海棠溪街道共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。至2016年7月执行公车改革起，我街道实际公务用车6辆，其他车辆按规定已移交区机关事务局，已进行公开统一拍卖，待2018年报区财政局后进行核销减少车辆账务处理。

(三)政府采购支出情况说明。海棠溪街道2017年政府采购支出总额63.33万元，其中：政府采购货物支出36.3万元、政府采购工程支出27.03万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我街道对10个项目开展了绩效自评，涉及资金3983.37万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

海棠溪街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62883101。

附件：重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处2017年部门决算情况说明附件