一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调文秘等职责。

2.负责基层党建、群团等职责。

3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.负责安全生产综合监管管理、消防管理等职责。

9.负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。

10.负责为农业农村事务提供服务。承担农技、农机、水利水保、水产养殖、畜牧等方面的重大技术推广、技术培训、信息服务、资源环境保护、灾害防治工作。承担农业基础设施建设维护、防汛抗旱、森林防火等方面的具体工作。承担农产品生产环节的质量安全监督检查、技术推广培训等工作。负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展村(居)务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

11.负责为推进群众文体活动、繁荣群众文体事业供服务。负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

12.负责为村(居)民劳动就业和社会保障提供服务。负责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

13.负责为军人管理事务提供服务。主要负责退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

14.负责为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

15.负责为辖区物业管理提供服务。负责指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况。调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

（二）机构设置。下设9个内设科室：党政办公室（挂镇人大办公室挂牌）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括广阳镇人民政府本级和3个事业站所（即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所）。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《南岸区委机构编制委员会关于调整广阳镇机构编制事项的通知》（南岸委编委〔2019〕11号）文件精神，广阳镇党委、人民政府机构编制调整事项为：设置综合办事机构9个：党政办公室（挂镇人大办公室挂牌）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。二是财政财务调整情况。机构改革后，重庆市南岸区广阳镇人民政府财政财务未做调整。广阳镇人民政府下属的事业单位与广阳镇人民政府财务合并核算，未独立建账。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计6330.07万元，支出总计6330.07万元。收支较上年决算数增加 264.28万元，增长4.4%，主要原因是新增移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费支出。

2.收入情况。2019年度收入合计6330.07万元，较上年决算数增加 264.28万元，增长4.4%，主要原因是预算追加移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费。其中：财政拨款收入6330.07万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计6330.07万元，较上年决算数增加264.28万元，增长4.4%，主要原因是追加移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费支出。其中：基本支出1126.71万元，占17.8%；项目支出5203.36万元，占82.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计6330.07万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.28万元，增长 4.4%。主要原因是追加移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5551.54万元，较上年决算数减少306.85万元，下降 5.2%。主要原因是减少砂石码头整治专项经费预算。较年初预算数增加 2716.54万元，增长 95.8%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2330.57万元、困难生活补助及救济专项经费支出预算385.97万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5551.54万元，较上年决算数减少306.85万元，下降 5.2%。主要原因是减少砂石码头整治专项经费支出。较年初预算数增加 2716.54万元，增长 95.8%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费预算支出2330.57万元、困难生活补助及救济专项经费预算支出385.97万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出937.57万元，占16.9%，较年初预算数增加102.57万元，增长12.3%，主要原因是年中预算追加扫黑除恶、经济普查、30年以上老党员生活补贴等专项经费支出。

（2）公共安全支出89.22万元，占1.6%，较年初预算数增加9.22万元，增长11.5%，主要原因是年中预算追加维稳专项经费支出。

（3）教育支出29万元，占0.52%，较年初预算数增加29万元，增长100%，主要原因是年中预算追加学校食堂修缮普惠兴趣特长课程服务费等专项经费。

（4）科学技术支出17.39万元，占0.3%，较年初预算数增加17.39万元，增长100%，主要原因是年中预算追加科普阵地建设专项经费支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出449.34万元，占8.1%，较年初预算数增加269.34万元，增长149.6%，主要原因是年中预算追加广阳故事会保护利用设施工程建设、公共文化服务等专项经费支出。

（6）社会保障与就业支出797.96万元，占14.4%，较年初预算数增加217.96万元，增长37.6%，主要原因是年中预算追加最低生活保障金、特困人员救助、优抚抚恤及临时救助等专项经费支出。

（7）卫生健康支出110.56万元，占2.0%，较年初预算数增加23.56万元，增长27.1%，主要原因是年中预算追加优抚对象医疗救助专项经费支出。

（8）节能环保支出47.8万元，占0.9%，较年初预算数减少102.20万元，下降 68.1%，主要原因是年初预算的农村污水治理工程项目当年启动了立项和设计工作，后续工作将在下一年继续实施。

（9）城乡社区支出500.45万元，占9.0%，较年初预算数增加217.45万元，增长76.8%，主要原因是年终预算追加老旧居住区环境整治、土地利用规划和地灾评估编制等专项经费支出。

（10）农林水支出1900.23万元，占34.2%，较年初预算数增加1425.23万元，增长300.1%，主要原因是年中预算追加乡村振兴、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村生活垃圾收集保洁等专项经费支出。

（11）交通运输支出325.98万元，占5.9%，较年初预算数增加265.98万元，增长443.3%，主要原因是年中预算追加农村道路建设、乡村道路养护等专项经费支出。

（12）资源勘探信息等支出15.69万元，占0.3%，较年初预算数增加15.69万元，增长100%，主要原因是年中预算追加食药监专项经费支出。

（13）自然资源海洋气象等支出214.9万元，占3.9%，较年初预算数增加214.9万元，增长100%，主要原因是年中预算算追加重点生态保护修复治理专项资金支出。

（14）住房保障支出58.46万元，占1.0%，较年初预算数增加3.46万元，增长6.3%，主要原因是年中预算追加补缴住房公积金支出。

（15）灾害防治及应急管理支出57万元，占1.0%，较年初预算数增加7万元，增长14.0%，主要原因是年中预算追加安全管理及技术咨询服务专项经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1126.71万元。其中：人员经费846.39万元，较上年决算数减少15.16万元，下降 1.8%，主要原因是本年调入1人、调出2人和退休2人后，在职人员减少3人，因此人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、社会保障缴费等。公用经费280.32万元，较上年决算数增加64.72万元，增长30.0%，主要原因是增加食堂油烟污染治理及规范化管理经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入778.53万元，较上年决算数增加571.13万元，增长275.4%，主要原因是年中追加预算移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费。本年支出778.53万元，较上年决算数增加571.13万元，增长275.4%，主要原因是年中预算追加移民迁建集镇小区综合帮扶项目经费支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计20.77万元，较年初预算数减少7.23万元，下降25.8%，较上年支出数减少3.11万元，下降 13.0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费20.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.23万元，下降 20.1%，较上年支出数减少0.67万元，下降 3.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。

2019年度本部门未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门未安排因公出国（境）团组及人数；未购置公务用车，公务车保有量为7辆；未发生公务接待批次及人次。2019年本部门未发生接待费、车辆购置费，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出234.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、日常维护费、办公用房水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加64.68万元，增长 38.2%，主要原因是增加食堂油烟污染治理及规范化管理经费。

其中：本年度会议费支出44.01万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.1%。本年度培训费支出20.91万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.1%，会议费和培训费下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车车辆、无主要领导干部用车车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、无执法执勤用车车辆，特种专业技术用车4辆，无离退休干部用车车辆，无其他用车车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额271.52万元，其中：政府采购货物支出75.52万元、政府采购工程支出196万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额271.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.52万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国土绿化提升行动宜林荒山及无立木林地改造项目、安装太阳能路灯、购置电脑及打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位开展了项目绩效评价工作。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金5203.36万元；以委托第三方形式开展绩效自评2项，涉及资金355.0万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

森林防火、林业重点生态修复等经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，基本达到了预期效果。项目全年预算数为450万元，执行数为435万元，完成预算的98.9%。主要产出和效果：一是深入推进国土绿化提升行动，普及宣传“创新、协调、开放、共享”的发展理念，二是坚持生态优先、绿色发展，切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念，促进重点区域生态修复。发现的问题及原因，资金执行率未达到年度指标值，原因是资金预算存在差异，下一步改进措施是提高资金预算准确度。

2.绩效自评案例

根据预算绩效管理要求，我镇委托第三方对广阳镇渔业船舶退捕转产工作项目开展了绩效自评工作，项目资金总额180万元，主要内容和涉及范围为广阳镇所有登记在册持证的渔业船舶，经过审核通过后将拟补助名单进行公布公示，签订退捕上岸协议并发放补助。该项目绩效评价自评得分85分，评价结果为良。发现的主要问题是档案资料不完整，项目预算申报时，未细化分解到绩效指标值。建议加强档案资料的收集管理，并将上报的资料进行备份留存，在进行项目预算申报时，将绩效指标值进一步细化分解。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-89883925。