根据《重庆市南岸区财政局关于2018年区与乡镇财政年终结算有关事项的通知》（南岸财文〔2019〕401号文），我镇于2019年10月25日在镇人大主席团会议审议通过，现将我镇2018年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2018年全镇一般公共预算收入2,083万元，同比增长21.5%，加上上级补助4351万元，收入总计6,434万元。全镇一般公共预算支出5,858万元，同比增长96%，上解上级支出575万元，年终结转1万元，支出总计6,434万元。

与广阳镇第十九届人民代表大会第六次会议审查批准的2018年执行数相比，全镇一般公共预算收支决算数总计金额无变化。

    2018年南岸区广阳镇一般公共预算收支决算平衡表

二、政府性基金预算收支决算情况

2018年全镇无政府性基金预算收入，同比无变化，加上上级补助收入207万元，收入总计207万元。全镇政府性基金支出207万元，支出总计207万元。

与广阳镇第十九届人民代表大会第六次会议审查批准的2018年执行数相比，全区政府性基金收支决算数总计金额无变化。

2018年南岸区广阳镇政府性基金预算收支决算平衡表

三、国有资本经营预算收支决算情况

2018年全镇无国有资本经营预算收入、无国有资本经营预算支出。

与广阳镇第十九届人民代表大会第六次会议审查批准的2018年执行数相比，全镇国有资本经营预算收支决算数总计无变化。 

四、社会保险基金预算收支决算情况

2018年社会保险基金预算未编制，本表由市财政局统一编，镇级以空表形式上报。

五、重点报告事项

（一）三公经费使用情况：

2018年“三公”经费决算数总额为23.88万元，预算数为61万元，决算数比预算数减少37.12万元，主要是因为各部门本年度厉行节约，加强管理，三公经费支出较年初预算数减少；2018年“三公”经费支出总额为23.88万元，比上年支出减少47.44万元，变动比率为-66.52%，主要是因为本单位根据中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，三公经费支出减少。

（二）、预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了重点绩效评价，涉及评价资金251万元。从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

2.绩效目标自评结果。

2018年水利工程运行与维护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年水利工程运行与维护项目自评得分为85.1分，项目全年预算数为151.27万元，执行数为151.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，进一步完善了农村小型农田水利基础设施、饮用水安全工程管网改造、水库工程维修养护，保障了供水水源和水质，确保地区群众的生活、生产用水。

发现的主要问题及原因：一是工程项目过程监管不严格，项目资料不完善；二是河库岸线的日常管护、保洁工作未落实到位；三是未建立项目专项资金管理办法。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

广阳镇2018年水利工程运行与维护项目绩效评价理论分值为100.00分，实际得分为85.10分，评价结果为良，其中投入指标理论分值为5.00分，实际得分为3.00分，过程指标理论分值为25.00分，实际得分为19.00分，产出指标理论分值为30.00分，实际得分为24.50分，效果指标理论分值为40.00分，实际得分为38.60分。下一步改进措施：一是加强工程项目的过程监管以及项目资料的归档。二是强化河库巡查内容的落实，保障河长制度实行的有效性。三是建立健全专项资金管理办法。

（三）、审计意见整改落实情况

2019年下半年，南岸区审计局对我镇2018年财政财务收支进行审计，目前审计尚未结束，暂未提出审计意见。

附件：1、广阳镇总决算公开数据表1-14表

2、重庆市南岸区广阳镇2018年财政决算草案

 重庆市南岸区广阳镇人民政府

      2019年10月25日

 目    录

1．2018年南岸区广阳镇公共预算收入决算表………………………（表1）

2．2018年南岸区广阳镇公共预算支出功能分类决算表……………（表2）

3．2018年南岸区广阳镇公共预算（基本）支出经济分类表………（表3）

4．2018年南岸区广阳镇税收返还和转移性收支决算表………… （表4）

5．2018年南岸区广阳镇公共预算（本级）支出功能分类表………（表5）

6．2018年南岸区广阳镇公共预算（本级）支出经济分类表………（表6）

7．2018年南岸区广阳镇地方政府一般债务余额情况表……………（表7）

8．2018年南岸区广阳镇政府性基金收入决算表……………………（表8）

9．2018年南岸区广阳镇政府性基金支出决算表……………………（表9）

10．2018年南岸区广阳镇政府性基金转移收支决算表……………（表10）

11．2018年南岸区广阳镇地方政府专项债务余额情况表…………（表11）

12．2018年南岸区广阳镇国有资本经营收支决算表………………（表12）

13．2018年南岸区广阳镇国有资本经营转移性收支决算表………（表13）

14．2018年南岸区广阳镇社会保险基金收支决算表………………（表14）

附件：

重庆市南岸区广阳镇2018年财政决算草案.doc

庆市南岸区广阳镇2018年财政总决算附件.xls