单位基本情况

弹子石街道办事处内设6个职能科室、3个事业单位，下辖9个社区居民委员会。6个职能科室为：党政办公室(人大工委办公室)、经济发展科(统计办公室)、规划建设管理环保办公室(物业管理指导科)、社会治安综合管理办公室(司法所)、社会事务与社区建设管理科(人口与计划生育办公室)、安全生产监管办公室；3个事业单位为：环境卫生管理所、社会保障服务所、文化服务中心；9个社区居民委员会为：王家沱社区、大佛寺社区、东山坪社区、惠工村社区、群慧村社区、富力社区、弹新街社区、裕华街社区、石桥社区。编制人数60人(行政22人、机关工勤1人、参公19人、事业18人)；实有在职人数50人，退休30人；四部分在职人员12人、退休18人；社区居民委员会64人。

部门预算情况说明

弹子石街道2018年一般公共预算财政拨款收入3726.47万元，上年结转159.22万元，一般公共预算财政拨款支出3885.69万元，比2017年增加1402.69万元。其中：基本支出1022.79万元，比2017年增加0.42万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2862.9 万元，比2017年增加1459.69万元，主要原因是本年度增加了民政低保专项经费等，主要用于党务政务综合管理、公共事务服务、社区建设管理、民政低保、城市管理维护等重点工作。

弹子石街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算35万元，比2017年减少24万元。其中：因公出国(境)费用0万元；公务接待费15万元，比2017年减少10万元；公务用车运行维护费20万元，比2017年减少14万元；公务用车购置费0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车改革后的使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费。弹子石街道机关运行经费财政拨款预算336.84万元，比2017年预算减少19.24万元，减少5.4%。主要原因是本街道严格控制公用经费支出。

(二)政府采购情况。弹子石街道政府采购预算总额427.15万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2703.68万元。

(四)国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，我街道资产总额2662.68万元，其中流动资产2182.81万元，固定资产479.87万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物11.87万元，汽车6辆92.74万元，其他固定资产375.26万元。与上年相比，资产总额减少96.78万元。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)部门运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：重庆市南岸区弹子石街道办事处2018年部门预算情况说明附件.xls