一、部门基本情况
    （一）职能职责

弹子石街道办事处职责有：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能；根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施；制定辖区城市管理的计划并组织实施；开展拥军、优抚、社会救济及文化教育等工作；负责辖区社会治安综合治理工作；负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作;做好民兵预备役、征兵、人民防空工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访；完成区委区府布置的各项任务。
    （二）机构设置

弹子石街道办事处内设6个职能科室、3个事业单位，下辖9个社区居民委员会。6个职能科室为：党政办公室（人大工委办公室）、经济发展科（统计办公室）、规划建设管理环保办公室（物业管理指导办公室、执法大队）、社会治安综合管理办公室（司法所）、安全生产监督管理办公室、社会事务与社区建设管理科（人口与计划生育办公室）；三个事业单位为：环境卫生管理所、社会保障服务所、文化服务中心；9个社区居民委员会为：王家沱社区、大佛寺社区、东山坪社区、惠工村社区、群慧村社区、富力社区、弹新街社区、裕华街社区、石桥社区。截至2018年底，本街道编制人数60人（行政22人、工勤1人、参公19人、事业18人），实有在职人数53人，社区居民委员会64人。公务用车3辆。
        二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
   1.总体情况。本部门2018年度收入总计4721.5万元，支出总计4721.5万元。收支较上年决算数增加542.36万元、增长12.98%，主要原因是追加安排项目支出较多，主要包括追加安排了民政事业专项、信访维稳、街道外墙排危整治工程、三生三宜品质城市建设、民政以奖代补，以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计4562.28万元，较上年决算数增加436.35万元，增长10.58%，主要原因是追加安排项目支出较多，主要包括追加安排了民政事业专项、信访维稳、街道外墙排危整治工程、三生三宜品质城市建设、民政以奖代补，以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等。其中：财政拨款收入4562.28万元，占100%。此外，年初结转和结余159.22万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计4703.16万元，较上年决算数增加683.25万元，增长17%，主要原因是追加安排项目支出较多，主要包括追加安排了民政事业专项、信访维稳、街道外墙排危整治工程、三生三宜品质城市建设、民政以奖代补，以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等。其中：基本支出1104.47万元，占23.48%；项目支出3598.69万元，占76.52%。此外，结余分配18.34万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余18.34万元，较上年决算数减少140.88万元，下降88.48%，主要原因是2018年度没有项目支出结转，全为基本支出结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4562.28万元，较上年决算数增加436.35万元，增长10.58%，主要原因是追加安排项目支出较多，主要包括追加安排了民政事业专项、信访维稳、街道外墙排危整治工程、三生三宜品质城市建设、民政以奖代补，以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等。较年初预算数增加3726.47万元，22.43%。主要原因是追加下达民政事业经费138.75万元、维稳经费120万元、街道外墙排危整治工程134.74万元、“三生三宜”品质城市68万元、民政以奖代补24万元、以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等政府性基金123.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余159.22万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4703.16万元，较上年决算数增加683.25万元，增长17%。较年初预算数增加817.46万元，增长21.04%。主要原因是追加安排项目支出较多，主要包括追加安排了民政事业专项、信访维稳、街道外墙排危整治工程、三生三宜品质城市建设、民政以奖代补，以及元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、微型少年宫经费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余18.34万元，较上年决算数减少140.88万元，下降88.48%，主要原因是2018年度没有项目支出结转，全为基本支出结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2094.07万元，占44.52%，较年初预算数增加355.46万元，增长20.45%，主要原因是追加下达了三生三宜品质城市建设、社区组织运转经费等。

（2）公共安全支出120万元，占2.55%，较年初预算数增加120万元，增长100%，主要原因是追加下达了信访维稳专项经费。

（3）科学技术支出24.48万元，占0.52%，较年初预算数增加120万元，增长100%，主要原因追加下达了科普设施建设补助、科普大学教学点补助等。

（4）文化体育与传媒支出46.34万元，占0.99%，较年初预算数增加13.39万元，增长40.64%，主要原因是追加下达了文化免费开放补助、政府购买演出服务补助等。

（5）社会保障与就业支出1542.5万元，占32.8%，较年初预算数增加210.37万元，增长15.79%，主要原因追加下达了民政事业专项、破产企业退休职工社会化管理专项等。

（6）医疗卫生与计划生育支出60.12万元，占1.28%，较年初预算数增加1.11万元，增长1.88%，主要原因追加下达了民政优抚对象医疗补助。

（7）节能环保支出11.63万元，占0.25%，较年初预算数增加11.63万元，增长100%，主要原因追加下达了餐饮船舶整治专项经费、水污染防治经费等。

（8）城乡社区支出592.19万元，占12.59%，较年初预算数减少88.19万元，下降12.96%，主要原因调减了城管执法经费。

（9）农林水支出4万元，占0.09%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因追加下达了三生三宜品质城市建设经费。

（10）资源勘探信息等支出6.16万元，占0.13%，较年初预算数增加6.16万元，增长100%，主要原因追加下达了安全监管能力建设工作补助资金、安全生产目标考核经费等。

（11）住房保障支出77.78万元，占1.65%，较年初预算数增加35.16万元，增长82.5%，主要原因追加下达了住房补贴等。

（12）其他支出123.89万元，占2.63%，较年初预算数增加123.89万元，增长100%，主要原因元旦春节民政对象慰问、走访慰问党员、维稳经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4438.39万元。其中：人员经费927.98万元，较上年决算数减少79.25万元，下降7.87%，主要原因是2017年补缴了2014年10月以来机关事业单位养老保险、职业年金，导致基数变大等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助等。公用经费176.49万元，较上年决算数减少34.89万元，下降16.51%，主要原因是街道从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入123.89万元，较上年决算数增加111.32万元，增长885.6%，主要原因是追加下达社区健身点经费、微型少年宫经费、元旦春节民政对象老党员慰问经费、社会救助资金等。本年支出123.89万元，较上年决算数增加111.32万元，增长885.6%，主要原因是增加社区健身点经费、微型少年宫经费、元旦春节民政对象老党员慰问经费、社会救助资金等支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.24万元，较年初预算数减少24.76万元，下降70.74%，主要原因是公务接待、公车购置及运行维护费较年初预算大幅下降。较上年支出数减少2.94万元，增长或下降22.31%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和去年决算均有所下降。二是在公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2018年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2017、2018年度均未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位2018年度未安排公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是2017、2018年度均未安排公务车购置。

公务车运行维护费9.91万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.09万元，下降50.45%，较上年支出数减少1.58万元，下降13.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.32万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少14.68万元,下降97.87%，主要原因是公务接待大幅下降。较上年支出数减少1.37万元，下降81.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出176.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少34.89万元，下降16.51%，主要原因是街道从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额30.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购更新办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金2669.68万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

1.党务政务综合管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为358.48万元，执行数为358.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全科服务窗口办件量完成19265件、完成党员轮训821人次、人大代表政协委员调研达到16次等，二是全科服务窗口办结率达98%。发现的问题及原因：群众满意度还有待提升。改进措施：进一步改善服务环境，提高办事效率及服务质量，确保满意度达到预期目标。

绩效目标自评具体情况见下表：

2. 社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为432.22万元，执行数为432.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了辖区9个社区正常运转，二是开展入户调查1828人次，组织召开低保民主评议80次，三是服务辖区居民41573人。发现的问题：居民满意度还有待提升。改进措施：下一步将不断改进服务方式、方法，进一步改善服务环境，提高服务质量。

绩效目标自评具体情况见下表：

3. 公共事务服务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年预算数为513.04万元，执行数为513.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成流管员入户人次数3785人次，完成综治巡逻次数1098次，辖区日常巡逻覆盖率达100%，二是全年安全专项排查12次，三是培训统计人员220人次。发现的问题：社会治安防控及综治巡逻质量还有待进步提高。改进措施：一是加强社会治安防控人员及综治巡逻人员的培训，提高业务能力和素质，二是加强日常巡逻力度和质量，不断提高群众满意度。

绩效目标自评具体情况见下表：

4. 城管执法经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分，项目全年预算数为259.66万元，执行数为259.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年城管执法街面巡查14250人次，街面巡查覆盖率达100%，二是全年拆除存量违章建筑面积8182㎡，拆除破损广告牌268张，整治规范占道违规经营点432个，三是数字化处理率达100%，辖区市容秩序保持较好。发现的问题：违规占道经营时有发生，群众满意度需进一步提高。改进措施：加强日常巡逻，提高巡逻质量，及时劝阻占道摊户，不断改善辖区市容秩序，提高群众满意度。

绩效目标自评具体情况见下表：

5. 城市维护清扫保洁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.5分，项目全年预算数为68.67万元，执行数为68.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成93个无主化粪池是管护，二是完成辖区46149.74㎡园林绿化、3201棵行道树的管护工作，三是辖区化粪池安全运行率达100%。发现的问题：绿化靓化美化环境效果不明显，需要加强管护，群众满意度还有待提高。改进措施：下一步将加强对绿化管护公司的考核，不断改善辖区绿化环境，提高群众满意率。

绩效目标自评具体情况见下表：

6. 生活救助类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.25分，项目全年预算数为753.07万元，执行数为753.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放城市特困人员救助供养185人、发放城市最低生活保障金11482人、发放老人福利2134人、发放其他城市生活救助9人、发放儿童福利16人、发放其他农村生活救助31人、发放困难残疾人和重度残疾人补助1045人，二是符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达100%。发现的问题：民政对象政策知晓率有待进一步提升。改进措施：下一步将多形式、多渠道加强对民政对象进行政策宣传、解释，不断提升政策知晓率。

绩效目标自评具体情况见下表：

7. 优抚安置类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98.25分，项目全年预算数为275.74万元，执行数为275.74万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是发放死亡抚恤144人、发放伤残抚恤316人、发放在乡复员、退伍军人生活补助1049人、发放义务兵优待金7人、发放农村籍退役士兵老年生活补助71人、发放军队移交政府的离退休人员安置294人、发放其他优抚457人、发放优抚对象医疗补助545人，二是符合条件享受待遇的民政对象覆盖率达100%。发现的问题：民政对象政策知晓率有待进一步提升。改进措施：下一步将多形式、多渠道加强对民政对象进行政策宣传、解释，不断提升政策知晓率。

绩效目标自评具体情况见下表：

8. 其他民政事务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分，项目全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成重点优扶对象慰问116人，银行代发民政对象补助10569人次，二是民政资金代发及时率达100%，资金执行率100%。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62520041。

附件：

重庆市南岸区人民政府弹子石街道办事处2018年部门决算情况说明附件.xlsx