一、部门基本情况

(一)职能职责

弹子石街道办事处职责有：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能；根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施；制定辖区城市管理的计划并组织实施；开展拥军、优抚、社会救济及文化教育等工作；负责辖区社会治安综合治理工作；负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作;做好民兵预备役、征兵、人民防空工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访；完成区委区府布置的各项任务。

(二)机构设置

弹子石街道办事处内设6个职能科室、3个事业单位，下辖9个社区居民委员会。6个职能科室为：党政办公室(人大工委办公室)、经济发展科(统计办公室)、规划建设管理环保办公室(物业管理指导办公室、执法大队)、社会治安综合管理办公室(司法所)、安全生产监督管理办公室、社会事务与社区建设管理科(人口与计划生育办公室)；三个事业单位为：环境卫生管理所、社会保障服务所、文化服务中心；9个社区居民委员会为：王家沱社区、大佛寺社区、东山坪社区、惠工村社区、群慧村社区、富力社区、弹新街社区、裕华街社区、石桥社区。截至2017年底，本街道编制人数60人(行政22人、工勤1人、参公19人、事业18人)，实有在职人数51人，离退休30人，社区居民委员会64人。公务用车6辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4,179.14万元，支出总计4,179.14万元。与2016年决算数相比，收支增加1,188.85万元、增长39.76%，主要原因是增加住房补贴、养老保险、职业年金、民政低保专项经费等。

本部门2017年度收入合计4,125.93万元，其中：财政拨款收入4,125.93万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,019.91万元，其中：基本支出1,218.60万元，占30.31%；项目支出2,801.31万元，占69.69%。

本部门2017年度年末结转和结余159.23万元，较上年增加106.02万元。主要原因是民政低保专项63.7万元未使用完，2018年需继续支出；老旧小区整治专项95.53万元，因款项下达时间较晚，施工单位未能在年末关账前完成付款手续，故暂未支付，待2018年手续完善后将进行支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4,125.93万元，较上年决算数增加1,151.10万元，增长38.69%。主要原因是增加住房补贴、养老保险职业年金、民政低保专项经费等收入。较年初预算数增加1,753.56万元，增长73.92%。主要原因是年中财政追加住房补贴140.21万元、养老保险职业年金131.24万元、信访维稳专项50万元、民政专项经费318.69万元、低保专项经费625万元、老旧小区整治经费319万元等。

本部门2017年度财政拨款支出4,019.91万元，较上年决算数增加1,082.84万元，增长36.87%。主要原因是增加住房补贴、养老保险职业年金、民政低保专项经费等支出。较年初预算数增加1,594.33万元，增长65.73%。主要原因是增加住房补贴、养老保险职业年金、民政低保专项、老旧小区整治等支出，东山坪社区建设专项支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,416.61万元，占35.24%，较年初预算数减少109.38万元，主要原因是年中调整预算时扣减了一般公共服务支出中的四部分人员经费；科学技术支出5.60万元，占0.14%，较年初预算数增加5.60万元，主要原因是增加科普活动、科普大学经费支出；文化体育与传媒支出27.38万元，占0.68%，较年初预算数减少5.72万元，主要原因是将部分费用调整到了一般公共服务支出中；社会保障与就业支出1,255.78万元，占31.24%，较年初预算数增加778.69万元，主要原因是增加民政、低保、养老保险、职业年金等支出；医疗卫生与计划生育支出54.36万元，占1.35%，较年初预算数增加2.23万元，主要原因是增加优抚对象医疗补助支出；节能环保支出3.00万元，占0.07%，较年初预算数增加3.00万元，主要原因是增加环保专项支出；城乡社区支出1,039.93万元，占25.87%，较年初预算数增加751.04万元，主要原因是增加城管执法、城市维护管理、老旧小区整治工程等支出；资源勘探信息等支出2.50万元，占0.06%，较年初预算数增加2.50万元，主要原因是增加安全生产考核奖励支出；商业服务业等支出21.20万元，占0.53%，较年初预算数增加13.60万元，主要原因是增加菜市场管理经费支出；住房保障支出180.99万元，占4.50%，较年初预算数增加140.21万元，主要原因是增加住房补贴支出；其他支出12.57万元，占0.31%，较年初预算数增加12.57万元，主要原因是增加七一慰问、残疾人补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,218.60万元。其中：人员经费1,007.23万元，较上年增加301.66万元，主要原因是增加养老保险职业年金、住房补贴支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费211.38万元，较上年减少1.33万元，主要原因是我街道从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计13.18万元，较年初预算数减少45.82万元，较上年支出数减少45.59万元。减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是按照公车改革的要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费11.49万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、停车洗车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少22.51万元，较上年支出数减少22.28万元，主要原因是我单位继续按照公车改革的要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.69万元，主要用于接待其他单位到我街道调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少23.31万元，较上年支出数减少23.31万元，主要原因是街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待48批次，240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费70.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出211.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2016年减少1.33万元，下降0.62%，主要原因是我街道厉行节约，严格控制三公经费的支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额116.06万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购工程支出27.70万元、政府采购服务支出66.31万元。主要用于采购办公设备、社区建设工程、广告服务、环境整治等。

(四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我街道对9个项目开展了绩效自评，涉及资金2,801.31万元。从评价情况来看，各个项目均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62520041。

附件：重庆市南岸区人民政府弹子石街道办事处2017年部门决算情况说明附件