一、部门基本情况

(一)部门机构设置

弹子石街道办事处内设5个职能科室、3个事业单位，下辖9个社区居民委员会。5个职能科室为：党政办公室(人大工委办公室)、经济发展科(统计办公室)、城市管理科(行政执法大队)、社会治安综合管理办公室(安全生产监督管理办公室、司法所)、社会事务与社区建设管理科(人口与计划生育办公室)；三个事业单位为：环境卫生管理所、社会保障服务所、文化服务中心；9个社区居民委员会为：王家沱社区、大佛寺社区、东山坪社区、惠工村社区、群慧村社区、富力社区、弹新街社区、裕华街社区、石桥社区。截至2016年底，本街道编制人数60人(行政22人、工勤1人、参公19人、事业18人)，实有在职人数51人，离退休30人，社区居民委员会64人。公务用车6辆。

{C}(二){C}主要职能

弹子石街道办事处职责有：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能；根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施；制定辖区城市管理的计划并组织实施；开展拥军、优抚、社会救济及文化教育等工作；负责辖区社会治安综合治理工作；负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作;做好民兵预备役、征兵、人民防空工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访；完成区委区府布置的各项任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

弹子石街道2016年度收入2974.83万元，上年结转15.46万元，2016年支出2937.08万元，年末结转53.21万元。与2015年决算数相比，收入增加248.34万元、增长9.06%，主要原因是收到专项转移支付收入较多，包括老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、菜市场管理改造经费等。支出增加210.59万元，增长7.72%，主要原因是老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、菜市场管理改造等项目支出。

弹子石街道2016年度收入合计2974.83万元，其中：财政拨款收入2974.83万元，占100%。

弹子石街道2016年度支出合计2937.08万元，其中：基本支出918.27万元，占31.26%；项目支出2018.81万元，占68.74%。

弹子石街道2016年度年末结转和结余53.21万元，较上年增加37.75万元，主要原因是东山坪社区建设、菜市场改造2个项目未完工；政府购买社工服务项目时间是2017年完，因此形成结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

弹子石街道2016年度财政拨款收入2974.83万元，较上年决算数增加232.88万元，增长8.49%。主要原因是收到专项转移支付收入较多，包括老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、菜市场管理改造经费等。较年初预算数增加503.17万元，增长20.36%。主要原因是年中追加安排城乡社区基础设施建设专项80万元，社区党员活动经费20.84万元，平安综治经费30万元，科普活动费30.4万元，骡子堡和石桥光彩楼整治工程经费54万元，景江阁老旧居住区整治经费38万元，菜市场管理改造经费27.4万元等。

弹子石街道2016年度财政拨款支出2937.08万元，较上年决算数增加210.59万元，增长7.72%。主要原因是老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、菜市场管理改造等项目支出。较年初预算数增加449.96万元，增长18.09%。主要原因是增加社区建设、老旧小区改造、平安综治等专项支出，社会保障专项支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

弹子石街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1503.71万元，占51.2%，较年初预算数增加139.05万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加社区党员活动经费、平安综治经费、创新社会治理经费支出；公共安全支出4.8万元，占0.16%，较年初预算数增加4.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加社区警务室支出；科学技术支出30.4万元，占1.04%，较年初预算数增加30.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加腾滨公园、裕华社区科普活动支出；文化体育与传媒支出15.77万元，占0.54%，较年初预算数减少3.64万元，决算数小于年初预算数，主要原因是扣减了养老保险和职业年金个人扣款部分；社会保障和就业支出399.8万元，占13.61%，较年初预算数增加145.02万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加社区建设、社区换届选举、三类人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出50.71万元，占1.73%，与年初预算数一致；城乡社区支出860.81万元，占29.31%，较年初预算数增加102.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加老旧小区整治改造经费、拆违经费支出；资源勘探信息等支出11万元，占0.37%，较年初预算数增加11万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加工业和信息化经费支出；商业服务业等支出20.8万元，占0.7%，较年初预算数增加20.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是增加菜市场管理改造经费支出；住房保障支出39.28万元，占1.34%，与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

弹子石街道2016年度一般公共财政拨款基本支出918.27万元。其中：人员经费705.57万元，较上年减少326.48万元，主要原因是2016年将四部分人员和社区人员经费从基本支出变为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费212.7万元，较上年减少280.8万元，主要原因一是2016年四部分人员和社区人员经费从基本支出变为项目支出，二是我街道从严控制三公经费，实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

弹子石街道2016年度 “三公”经费支出共计58.78万元，较年初预算数减少5.22万元，较上年支出数减少5.22万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

弹子石街道2016年度因公出国(境)费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费33.78万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.22万元，较上年支出数减少5.22万元，主要原因是我单位2016年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费25万元，主要用于接待其他单位到我街道调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出与年初预算数和上年支出数一致，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

弹子石街道2016年因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待134批次，1742人，其中：国内外事接待134批次，1742人；国(境)外公务接待0批次，0人。2016年弹子石街道人均接待费144元，车均购置费0万元，车均维护费5.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出212.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2015年减少280.8万元，降低56.9%，主要原因一是四部分和社区人员经费2016年由基本变为项目，因此相关费用在项目中支出；二是我街道严格控制三公经费的支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额291.25万元，其中：政府采购货物支出98.12万元、政府采购工程支出48.73万元、政府采购服务支出144.4万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2016 年，弹子石街道没有开展绩效评估的项目，没有进行预算绩效管理。主要原因是单位年初预算项目为经常性项目，金额较小且分散，所以并未编制绩效目标及开展绩效评价。年中追加预算项目为转移性支出，由区级相关部门进行编制及评价。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

弹子石街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62520041。

附件：重庆市南岸区人民政府弹子石街道办事处2016年部门决算情况说明附件