一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责推进住房、城乡建设、人民防空事业改革发展。

2.负责住房、城乡建设、人民防空财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等资金的管理。

3.负责房地产行业的监督管理。

4.负责建筑行业的监督管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。

6.负责住房保障工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。

8.协助城市轨道交通建设管理。

9.负责推进城市提升相关工作。

10.统筹城市人居环境改善工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。

12.负责推进城市修补和有机更新。

13.指导村镇建设。执行村镇建设政策。

14.负责建设科技推广应用。推广住房城乡建设科技研究成果转化。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。执行绿色建筑与建筑节能政策。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

17.负责人民防空指挥自动化、信息化建设。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

住建委机关内设12个科室，包含党政办公室、组织人事科、计划财务科、住房管理科、房屋征收科、物业管理科、建筑管理科、基础设施建设科、勘察设计科、城乡人居环境建设科、人民防空科、资产与维修资金管理科。住建委下属有住建委（本级）1个行政单位以及建设管理服务中心、开发服务中心、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站、住宅建设发展中心、人防指挥信息保障中心、人防工程维护管理站7个事业单位纳入财政决算。

重庆市南岸区住房和城乡建设委员会行政编制27名。设主任1名，副主任5名；科级领导职数13名。机关后勤服务人员事业编制4名。年末在职处级18名、科级6名、机关工勤2名。事业编制年末在职人员104人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二

级预算单位主要包括住建委（本级）1个行政单位及建设管理服务中心、开发服务中心、建设工程质量监督站、建设工程安全监督站、住宅建设发展中心、人防指挥信息保障中心、人防工程维护管理站7个事业单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位住建委（本级）于2019年度由原区建委、原区民防办、原区房管局三个单位合并而成。二是财政财务调整情况。由于原三个单位其中原建委、原民防办是区财政预算单位，原房管局是非财政预算单位，因此财务合账，前期需要做大量的合并准备工作，故此本单位财务自2019年5月合并完成并开始统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计21109.60万元，其中，本年收入18203.80万元，年初结转和结余2905.80万元。支出总计21109.60万元，其中，本年支出18182.99万元，年末结转和结余2926.61万元。由于本单位今年为合并而成的新单位，无法与上年对比。

2.收入情况。2019年度收入合计18203.80万元，其中：财政拨款收入15774.61万元，占86.6%；其他收入2429.19万元，占13.4%。此外，年初结转和结余2905.80万元。

3.支出情况。2019年度支出合计18182.99万元，其中：基本支出4925.48万元，占27.1%；项目支出13257.51万元，占72.9%。此外，结余分配2926.61万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2926.61万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计15774.61万元。本年财政拨款收入共计15774.61万元，其中：基金预算拨款4735.12万元。本年财政拨款支出共计15316.71万元，其中：基本支出3224.11万元，项目支出7197.48万元,基金拨款支出4895.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11039.49万元。年中调减预算3361.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余51.19万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10421.59万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余669.09万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出415.53万元，占4%。

（2）国防支出2987.14万元，占28.7%。

（3）社会保障与就业支出444.36万元，占4.3%。

（4）卫生健康支出148.74万元，占1.4%。

（5）节能环保支出8万元，占0%。

（6）城乡社区支出5922.63万元，占56.8%。

（7）资源勘探信息等支出261.69万元，占2.5%。

（8）住房保障支出193.50万元，占1.8%。

（9）其他支出40万元，占0.5%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出3224.10万元。其中：人员经费2502.10万元，公用经费722万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余160万元，年末结转结余0万元。本年收入4735.12万元，本年支出4895.12万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计18.11万元，较年初预算数减少 9.99万元，下降 35.5%，由于本单位今年为合并而成的新单位，无法与上年对比。较年初预算减少主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初未安排该项预算。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，年初未安排该项预算。本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.59万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行、应急工作保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.01万元，下降 29.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.52万元，主要用于接待接受相关部门学习调研及检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.98万元，下降 66.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待12批次167人，其中：国内外事接待12批次，167人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91元，车均购置费0万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出125.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务用车运行维护费、劳务费等。由于本单位今年为合并而成的新单位，无法与上年对比。

其中：本年度机关运行经费中会议费支出0万元，项目支出中会议费0.94万元。本年度机关运行经费中培训费支出0万元，项目支出中培训费63.67万元，因机构改革，原房管局、原建委、原民防办三个单位合并成住建委，原民防办由市级专项用于人民防空培训经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额95.9万元，其中：政府采购服务支出95.9万元。授予中小企业合同金额95.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.9万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购南岸区山城步道专项规划技术咨询报告编制服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金18884.58万元。从评价情况来看，各项目实施严格按照项目资金管理规定执行，合理控制成本，有效使用资金，基本完成年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表，见附件。

安全监督工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年累计巡查项目182次，投诉案件同比下降23%，年度投诉案件办结率100%，规模集访上访事情0件。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创建或巩固扬尘控制示范工地预期目标为16个，年末完成20个，达到并超过预期目标。二是专户代发农民工工资金额年初目标为7.5亿，实际完成12.8亿，达到并超出了预期目标。三是年度投诉案件共34件，办结完成34件，办结率为100%。四是在监项目文明施工率100%。五是年末投诉案件数量为34件，符合年初制定的≦50件的目标且年度投诉案件同比下降23%，其中规模集访上访事情0件，超额完成任务。六是农民工清欠维权满意度为100%。

发现的问题及原因，一是业务人员对项目绩效评价的认识不够，绩效目标编制的科学性及专业性欠缺，二是项目执行监督机制待完善。下一步改进措施，一是加强本单位人员对项目绩效目标、绩效产出、绩效效益的认识，重视项目产出效益，从而提升项目的完成质量。二是拟建立健全项目执行监督机制，将项目评价及考核结果纳入绩效考核。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988349。

附件：2019年预算项目绩效目标自评表。