一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区应急管理局为区政府工作部门，主要职能是：

1.贯彻落实应急管理工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署。

2.负责应急管理工作，指导各级各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.负责组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件并监督实施。

4.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇街、经济板块及社会应急救援力量建设。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街、经济板块安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级分类、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南岸区应急管理局内设6个科室，2个事业单位。分别是：办公室、应急管理科、应急保障科、危化监管科、政策法规科、综合协调科。

事业单位分别是重庆市南岸区行政执法支队和重庆市南岸区减灾中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1901.96万元，支出总计1901.96万元。收支较上年决算数减少16.81万元，下降0.9%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1701.96万元，较上年决算数减少216.81万元，下降11.3%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。其中：财政拨款收入1701.96万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余200万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1901.96万元，较上年决算数减少16.81万元，下降0.9%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。其中：基本支出1167.14万元，占61.4%；项目支出734.82万元，占38.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据预算单位零结转管理办法，预算单位年终关账实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1901.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16.81万元，下降0.9%。主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1701.96万元，较上年决算数减少216.81万元，下降11.3%。主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。较年初预算数增加267.4万元，增长18.6%。主要原因是一是新增在职人员、调薪调档及人员经费清算，相应增加基本支出收入；二是重庆市专业应急救援南岸支队增加30名队员及应急救援装备设备，相应增加项目支出收入。此外，年初财政拨款结转和结余200万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1901.96万元，较上年决算数减少16.81万元，下降0.9%。主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减灾害防治及应急管理支出。较年初预算数增加467.4万元，增长32.6%。主要原因是一是新增在职人员、调薪调档及人员经费清算，相应增加基本支出收入；二是重庆市专业应急救援南岸支队增加30名队员及应急救援装备设备，相应增加项目支出收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据预算单位零结转管理办法，预算单位年终关账实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出154.97万元，占8.2%，较年初预算数增加9.26万元，增长6.4%，主要原因是在职人员正常调薪调档，基本养老保险、职业年金等社保类支出增加。

（2）卫生健康支出45.82万元，占2.4%，较年初预算数减少1.08万元，下降2.3%，主要原因是年度清算，在职人员基本医疗等支出减少。

（3）住房保障支出97.29万元，占5.1%，较年初预算数增加27.86万元，增长40.1%，主要原因是年中下达在编人员住房补贴，用于在职人员住房保障支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1603.87万元，占84.3%，较年初预算数增加431.35万元，增长36.8%，主要原因是一是新增在职人员、调薪调档及人员经费清算，相应增加基本支出收入；二是重庆市专业应急救援南岸支队增加30名队员及应急救援装备设备，相应增加项目支出收入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1167.14万元。其中：人员经费969.06万元，较上年决算数增加29.19万元，增长3.1%，主要原因是新增在职人员、调薪调档及人员经费清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、退休人员经费。公用经费198.08万元，较上年决算数减少4.79万元，下降2.4%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.3万元，较年初预算数减少11.73万元，下降65.1%，主要原因是年底关账较急，部分公务车运行维护费未在2023年末结算。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是年底关账较急，部分公务车运行维护费未在2023年结算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.8万元，主要用于车辆油费、过路过桥费、保险费、停车费等开支。费用支出较年初预算数减少6.23万元，下降51.8%，主要原因是年底关账较急，部分公务车运行维护费未在2023年结算。较上年支出数增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是本年度赴重点行业领域企业检查督查频次增加，森林防灭火巡护巡查次数增加，相关燃料费用增加。

公务接待费0.5万元，主要用于接待市对区督查工作费用支出较年初预算数减少5.5万元，下降91.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.04万元，下降7.4%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出2.94万元，较上年决算数减少0.23万元，下降7.3%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求，减少会议次数。本年度培训费支出5.4万元，较上年决算数增加3.55万元，增长191.9%，主要原因是疫情恢复平稳后，单位业务活动恢复正常，相关业务培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出167.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.99万元，增长0.6%，主要原因是组织安全生产警示约谈，重点整治专题工作较多，办公费较上年数增长较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额176.67万元，其中：政府采购货物支出83.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额176.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额176.67万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购采购应急物资和救援队食堂运营服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金734.82万元。从评价情况来看，均达到绩效目标。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62984568

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。