一、部门基本情况

(一)主要职能

我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传；负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

(二)机构设置

1、机构情况。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨

款独立核算的事业单位。机构情况与2015年无变化。

2、人员情况。核定重庆抗战遗址博物馆事业编制75名。目前实有人数57人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1961.12万元，支出总计2021.76万元。与2016年决算数相比，收入减少419.17万元，减少17.61%。减少原因为国家文物保护专项资金300万未下达，及未有新工程项目拨款。支出增加197.13万元，增加10.25%，增加原因为工程项目陆续启动。

本部门2017年度收入合计1961.12万元，其中：财政拨款收入1820.12万元，占92.81%;经营收入141万元，占7.19%；

本部门2017年度支出合计2120.76万元，其中：基本支出1483.66万元，占69.96%；项目支出496.1万元，占23.39%；经营支出141万元，占6.65%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少159.64万元，主要原因是财政收回2017年度结余结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1820.12万元，较上年决算数减少419.17万元，下降17.61%。下降原因是国家文物保护专项资金300万未下达，及未有新工程项目拨款。较年初预算数增加580.63万元，增长46.84%。主要原因是根据财政追加单追加。(追加单号：0315、0928、0792、0824、0723、0166、0456、0471、0279、0433、0542、0297、0295、0542、0193、0296、0141、0615、0142、0233、0599)

本部门2017年度财政拨款支出1979.76万元，较上年决算数增加76.72万元，增加4.03%。主要原因是工程项目陆续启动。较年初预算数增加580.64万元，增加41.5%。主要原因是收入增加支出相应增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1306.63万元，占68.64%，较年初预算增加(行政事业类项目)464.76万元，增加35.57%。增加原因为运行经费、年度考核等经费追加。社会保障和就业支出366.69万元，占19.27%，较年初预算(行政事业类项目)减少61.5万元，减少14.36%，减少原因为事业单位离退休预算较年初有所减少。农业发展资金5万元，0.26%，较年初增加5万元，增加原因为财政追加。住房保障支出224.66万元，占11.81%，较年初增加172.05万元，增加654.06%,增加原因为购房补贴支出追加。其他支出0.32万元，占0.02%,较年初预算增加0.32万元，增加原因为为政府性基金拨款七一期间慰问专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1483.66万元。其中：人员经费1234.39万元，较上年增加81.01万元，主要原因是发放职工住房补贴。基本支出主要开支工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等。公用经费249.27万元，较上年增加58.02万元，主要原因是随着博物馆的发展运行，日常办公费、运行费等费用相应增加。公用经费主要开支办公费、水费、电费、接待费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计6.58万元，较年初预算数减少19.42万元，主要原因是我馆制定公务用车和公务接待方面制度，加强对公务用车和公务接待的监管。较上年支出数减少1.84万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元，费用

支出年初预算数0万元，上年支出0万元。

公务车购置费0万元，年初预算数0万元,上年支出数0万元。

公务车运行维护费3.86万元，主要用于到区财政、区政府、对外工作交流联系所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少2.14万元，主要原因是我单位加强对公务用车运行的监管和控制,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是我单位加强对公务用车运行的监管和控制。

公务接待费2.72万元，主要用于接待博物馆同行、革命将领来馆参观及业务交流，费用支出较年初预算数减少17.28万元，主要原因是我单位加强对公务接待的监管和控制,较上年支出数减少1.83万元，主要原因是我单位加强对公务接待的监管和控制。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次，332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费81.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本单位无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出496.96万元。其中货物类采购38.77万元、工程类采购234.06万元、服务类采购224.13万元。采购资金主要来源为财政性资金。主要用于采购基础网络设施、黄山抗战旧址群保护规划编制项目等。

(四)预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金474万元。第一个常年项目主要开支护林防火、宣传营销、文物征集、丰富馆内藏书。第二个博物馆运行经费项目主要开支环境卫生、园林绿化管护服务、安全、护林防火、宣传营销、文物征集保护研究、陈列展出、聘用人员劳务费、日常道路设施维修费、白蚁治理及其他等博物馆日常运行费用等。从评价情况来看，常年项目预计执行94万元，实际完成94万元，完成情况良好。博物馆运行经费项目预计执行380万元，实际完成372.82万元。2017年参观收入355.3万元，接待人数181638人，基本完成运行经费绩效指标。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话： 62462775

重庆抗战遗址博物馆

2018年10月15日

附件：重庆抗战遗址博物馆2017年度部门决算情况说明附件