一、单位基本情况

1.主要职能。我馆现为国家级文物保护单位，其宗旨和主要职责是：为保护、展览抗战文化遗产提供服务。负责抗战文物的收集、整理、研究、保护、维修及对外展览宣传。负责黄山景区内景观、文物及自然资源的建设、抢救、保护等工作。

2.机构情况。重庆抗战遗址博物馆为区财政全额拨款独立核算的事业单位。内设党政办公室、财务部、宣传营销部、陈列展览部、保卫部、文物管理部、经营管理部。

3.核定重庆抗战遗址博物馆事业编制75名。目前实有人数62人。核定编制车辆2辆。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2515.95万元，支出总计1923.63万元。与2015年决算数相比，收入增加412.18万元，增长17%，主要原因是国家重点保护项目拨款515万元。支出减少57.94万元，下降2.92%，主要原因是工程项目陆续完工，国家重点保护项目未启动。

本部门2016年度收入合计2515.95万元，其中：财政拨款收入2359.69万元，占93%；其他收入 20.6万元，为农委补助补植补造款17.6万元、虫害治理3万元，占1%；年初结转结余122.2万元，占5%。用事业基金弥补收支差额13.46万元，占1%。

本部门2016年度支出合计1923.63万元，其中：基本支出1358.1万元，占71%；项目支出544.93万元，占28%；其他支出 20.6万元，占1%。

本部门2016年度年末结转和结余592.32万元，较上年增加470.12万元，主要原因是国家重点保护项目515万未使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入2359.69万元，较上年决算数增加885.61万元，增长60.08%。主要原因是国家重点保护项目515万未使用，及由差额变为全额拨款事业单位。较年初预算数增加751.01万元，其主要原因为年中调整了预算。

本部门2016年度财政拨款支出1889.57万元，较2015年增加401.84万元。主要原因是政策因素影响及由差额变为全额拨款事业单位。较年初预算数增加158.7万元，增长原因为收入增加，支出相应增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出占66%，较年初预算数增加73.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算增加，支出相应增加。社会保障和就业支出占25%，较年初预算数增加74.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算增加，支出相应增加。医疗卫生与计划生育支出占5%，较年初预算数没有变化。农林水支出占1%，较年初预算数增加10万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算增加，支出相应增加。住房保障支出占3%，较年初预算数没有变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1344.64万元。其中：人员经费1153.38万元，较上年增加32.65万元，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费191.26万元，较上年增加13.87万元，主要原因是随着馆内发展，日常支出增加。公用经费主要用于办公费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年三公经费总额年初预算数254500元，年末决算数84169.8元,上年支出数151173.3 元。我馆2016年三公经费支出总额较年初预算数、15年支出数有所降低，系我馆今年加大力度对三公经费的监管和控制。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。

公务车运行费用年初预算46900元，年末决算38690.8元，15年支出数65000.由于今年我馆加大了对公车使用的监管和控制，所以用车费用有所降低。其中:16年公务用车购置费年初预算数为0，公务用车运行维护费年初预算数46900元;公务用车购置费年末决算数为0，公务用车运行维护费年末决算数38690.8元。公务用车购置费15年支出数为0，公务用车运行维护费15年支出数65000元。

接待费16年年初预算207600元，年末决算45479元，15年支出数86173.3元，由于今年我馆加大了对公务接待的监管和控制，因此接待费用有所降低。

(三)“三公”经费实物量情况。

我馆16年未安排工作人员因公出国(境)，所以未有因公出国(境)经费发生。我馆未新购置公务用车，现公务用车保有量为1辆。我馆16年国内公务接待批次68个，接待人数473人。16年人均接待费96.15元，车均费用38690.8元。

四：其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年0万元，无变化。主要原因为我馆不属于行政单位及参照公务员法管理事业单位。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我馆共有公务车辆1辆。

(三)政府采购支出情况说明。政府采购支出情况。2016年政府采购支出167.04万元。其中货物类采购102.76万元、工程类采购6.54万元、服务类采购57.74万元。

(四)预算绩效管理情况说明。2016年，本部门无绩效目标项目，也未涉及预算支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

联系方式：023-62462775

附件：南岸区重庆抗战遗址博物馆2016年部门决算情况说明附件