一、部门基本情况

(一)机构设置：

南岸区旅游局属南岸区政府组成部门，内设3个职能科室：综合科、行业管理科(挂行政审批科)和1个下属事业单位：南岸区旅游监察执法大队。编制人数11人，实有人数11人。另因工作需要通过区人社局人才中心聘用人员1人。实际公务用车1辆。

(二)主要职责：

1、贯彻执行旅游法律、法规、规章和方针政策；组织实施旅游国家标准和行业标准；拟定促进全区旅游发展的政策措施。

2、负责统筹协调城乡旅游经济发展，制定旅游发展总体规划、专项规划并组织实施；指导各街镇旅游经济发展工作。

3、指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，按照旅游发展规划，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目提出建议。

4、制定旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施；研究推进旅游产业结构调整和扶持旅游新业态的政策措施；指导协调全区旅游节庆活动；指导旅游招商引资、旅游建设项目策划等工作。

5、承担重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的策划规划、开发保护工作；指导和促进地方特色旅游商品开发营销；引导旅游休闲度假。

6、受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级(含)以下酒店、AA(含)以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐。

7、承担规范辖区旅游市场秩序、旅游服务质量监督，维护旅游消费者和经营者合法权益，负责全区旅游投诉；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、负责旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

9、统筹、协调假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

10、拟定旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员培训工作。

11、负责国家、市、区旅游结构调整资金的申报及管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2034.03万元，支出总计1903.48万元。与2015年决算数相比，收入增加304.37万元、增长17.59%，主要原因是增加南滨路文化产业公司注册资金、景区移动大数据、旅游项目规划经费，以及追加了政策性增资经费，支出增加518.97万元，增长37.48%，主要原因是增加列支了南滨路文化产业公司注册资金、景区移动大数据、旅游项目规划经费，以及追加了政策性增资经费。

本部门2016年度支出合计1903.48万元，其中：基本支出180.63万元，占9.49%；项目支出1722.85万元，占90.51%；

本部门2016年度年末结转和结余专项资金130.55万元，主要是游客来区组团奖励专项工作根据工作进度需次年初支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2034.03万元(含年初结转和结余345.15万元)。2016年度财政拨款收入1688.88万元，较上年决算数增加328.52万元，增长24.14%。主要原因是增加南滨路文化产业公司注册资金、景区移动大数据、旅游项目规划经费。较年初预算数增加130.55万元，增长8.37%。主要原因是年中追加了政策性增资。

本部门2016年度财政拨款支出1903.48万元，较上年决算数增加518.97万元，增长37.48%。主要原因是新增南滨路文化产业公司注册资金、景区移动大数据、旅游项目规划、昌辉公司补助经费以及人员增资经费。与年初预算数相等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1903.48万元，占100%，与年初预算数相等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出180.63万元。其中：人员经费180.45万元，较上年增加55.75万元，主要增加了政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0.18万元，主要用于劳务费支出；较上年减少24.04万元，主要原因是有关经费根据工作开展在项目支出中进行了列支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计8.9万元，较年初预算数减少0.1万元，较上年支出数减少2.52万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年因公出国(境)1人次。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用2.5万元，根据国家旅游局通知，按照市旅游局要求，经上报区政府审批，参加全市统一组织因公出国(境)宣传营销推介1人次。费用支出与上年支出持平。

公务车运行维护费3.46万元，主要用于主要用市内因公出行(差)、旅游执法检查、酒店景区安全检查等工作所需车辆的燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.52万元，较上年支出数减少2.52万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有大幅下降。

公务接待费2.94万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市旅游相关单位、市级领导及部门工作调研与检查接待支出，费用支出较年初预算数减少0.08万元，与上年支出持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，账面保有量为3辆，实际保有量为1辆；国内公务接待25批次，120人，其中：国内外事接待25批次，120人；国(境)外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费245元(接待费包含餐费及交通费等)，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

公务用车的情况说明：

2016年7月实施公务用车改革，旅游局2辆公务车交到区机关事务局进行拍卖，目前手续还在办理过程中。由于手续不全未下账处理，现实有公务车为1辆。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0.18万元，机关运行经费主要用于开支人员劳务费0.18万元。机关运行经费较2015年减少24.04万元，减少99.26%，主要原因是机关运行经费根据工作开展在项目支出中列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门账面共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是旅游执法与宣传用车。单价50万元以上通用设备0 台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额297.11万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购服务支出290.84万元。主要用于采购旅游项目旅游交通导览牌、微博微信旅游宣传、文明出游宣传、南岸旅游宣传资料、香山峰会旅游宣传及展位设计、景区移动大数据测算等所需服务。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目9个，涉及支出预算450万元。未开展绩效评价项目。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

重庆市南岸区旅游局办公电话： 023-62988777

附件：重庆市南岸区旅游局2016年部门决算公开情况说明附件