重庆市南岸区科学技术局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要负责拟订全区创新驱动发展措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推进科研机构建设和发展，推动企业科技创新能力建设；承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。推进科技创新基地、重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。负责编制区级科技项目规划并监督实施，牵头组织实施技术攻关和成果应用示范。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。推进科研诚信建设，承担全区科技保密工作。拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。负责机关、直属单位党建工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南岸区科学技术局设办公室、科技发展科2个内设机构，全额拨款的直属事业单位（重庆市南岸区生产力促进中心）1个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区机构改革方案的通知》要求，将区科学技术委员会（区知识产权局）、区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建区科学技术局。不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3186.15万元，支出总计3186.15万元。收支较上年决算数增加1273.8万元，增长66.61%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。

2.收入情况。2019年度收入合计3181.77万元，较上年决算数增加1269.42万元，增长66.38%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。其中：财政拨款收入3181.69万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款预算收入0.08万元，占0.01%。

3.支出情况。2019年度支出合计3186.15万元，较上年决算数增加1278.18万元，增长66.99%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。其中：基本支出339.45万元，占10.65%；项目支出2846.7万元，占89.35%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3181.77万元，较上年决算数增加1269.42万元，增长66.38%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。财政拨款支出3181.77万元，较上年决算数增加1273.8万元，增长66.76%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3181.69万元，较上年决算数增加1269.42万元，增长66.38%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。较年初预算增加2009.44万元，增长171.42%，主要原因是增加了科技创新奖励、招商引资扶持经费、人员经费和公用经费。年初财政拨款结转和结余4.38万元。

2.支出情况。一般公共预算财政拨款支出3186.07万元，较上年决算数增加1278.18万元，增长66.9%，主要原因是增加了科技创新奖励补助和招商引资政策扶持补助。较年初预算数增加2013.82万元，增长171.79%。主要原因是增加了科技创新奖励、招商引资扶持经费、人员经费和公用经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3083.79万元，占96.92%，较年初预算数增加1985.22万元，增长180.71%，主要原因是增加了科技创新奖励、招商引资扶持经费、人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出68.94万元，占2.17%，较年初预算数增加22.5万元，增长48.44%，主要原因是增加了2018年退休人员健康休养费及死亡抚恤。

（3）卫生健康支出15.33万元，占0.48%，较年初预算数相比无变化。

（4）住房保障支出18.01万元，占0.57%，较年初预算数增加6.1万元，增长51.22%，主要原因是增加了住房改革补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出339.45万元。其中：人员经费262.11万元，较上年决算数增加71.18万元，增长37.28%，主要原因是增加了2018年离退休人员健康休养费及死亡抚恤。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费77.34万元，较上年决算数减少0.61万元，下降0.078‰，主要原因是减少了差旅费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.08万元，与上年决算数持平。本年支出0.08万元，与上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降2.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降1.01%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费用。

2019年度本部门未发生公务车运行维护费用。

公务接待费2.94万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待、对接落实各项工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元，下降1.01%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次，450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出77.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.61万元，下降0.078‰，主要原因是减少了差旅费开支。

其中：本年度会议费支出4.97万元，较上年决算数减少了12.79万元，下降了72.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守会议费开支范围和开支标准。本年度培训费支出2万元，较上年决算数减少了万元，下降了22.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守培训费开支范围和开支标准。

1. 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公软件及操作系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金855万元，从评价情况来看，本局关于2019年项目情况推进良好，达到预期目标，资金拨付及时到位，付款流程规范，并严格按照本局专项资金管理办法进行资金管理。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

科技活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，执行数为87.56万元，完成预算的87.56%。主要产出和效果：一是完成开展培训5次；二是开展协同创新活动10次；三是举办科普宣传活动9次；四是形成课题研究报告2个。发现的问题是该项目年初预算100万元，实际支出87.56万元，项目存在结余。原因及下一步改进措施，一是项目存在预测不到位，导致预算数据与实际数据存在差距；二是在今后预算工作中结合实际情况，精心谋划工作，精准预算经费，提高预算准确度，减少项目资金结转结余，提高财政资源配置效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：62758239。