一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展、初中、小学学历教育。

（二）单位构成

我校为城市九年一贯制学校，内设一个校务行政办公室，一个总务后勤处，一个财务室、中、小学德育处、中、小学教务处室，中、小学团队委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1556.61万元，其中：一般公共预算拨款1556.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加5.75万元，主要是人员经费拨款增加604.19万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1556.61万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1283.04万元，社会保障和就业支出预算136.18万元，卫生健康支出预算70.69万元，住房保障支出预算66.70万元。支出预算较2021年增加5.75万元，主要是基本支出预算增加352.55万元, 项目支出预算减少346.80万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1556.61万元，一般公共预算财政拨款支出1556.61万元，比2021年增加5.75万元。其中：基本支出1429.84万元，比2021年增加352.55万元，主要原因是人员经费增加604.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出126.77万元，比2021年减少346.80万元，主要原因是2022年年初预算没有缺编补助项目。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

重庆市南岸区中海学校2022年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、2022年我单位无政府采购项目。

3、绩效目标设置情况。

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 126.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算无安排购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 杨文春  联系方式： 023-62886065