一、单位基本情况

（一）职能职责

根据国家教育方针政策对3-6学龄前儿童开展保育教育，始终秉承“儿童权益至上”的办园特色，遵循学前教育规律，遵循幼儿身心发展规律，坚持实施科学保教，尊重幼儿个体发展差异，以“培养和谐发展的活力儿童”为培养目标。将“好好玩、自己做、交朋友、好习惯”作为核心教育价值取向，促进幼儿身心和谐全面发展。

（二）单位构成

幼儿园共下设五部一室一工会。教科研部、人事部、安全部、后勤部、党支部、财务室、工会。各部门各室按各自职责分工履职。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数775.86万元，其中：一般公共预算拨款775.86万元，无政府性基金预算拨款等其他预算收入。收入较2021年减少205.23万元，主要是基本支出预算收入拨款增加了71.58万元，涉及超额绩效和健康休养费调标增加了71.58万元等。同时，项目支出预算收入增加了校舍常年维修拨款收入36.19万元，减少了翰林幼儿园智慧校园建设经费150万元，以及减少了教育事业发展专项163万元等收入。

（二）支出预算：2022年年初预算数775.86万元，其中：一般公共服务支出预算775.86万元，教育支出预算611.90万元，社会保障和就业支出预算94.04万元，卫生健康支出预算36.89万元，住房保障支出预算33.03万元。支出预算较2021年减少205.23万元，主要是基本支出预算增加了71.58万元，涉及超额绩效和健康休养费调标增加了71.58万元等支出。同时，项目支出预算增加了校舍常年维修拨款支出36.19万元，减少了翰林幼儿园智慧校园建设经费150万元，以及减少了教育事业发展专项163万元等支出。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入775.86万元，一般公共预算财政拨款支出775.86万元，比2021年减少205.23万元。其中：基本支出677.75万元，比2021年增加71.58万元，主要原因是基本支出预算收入拨款增加了71.58万元，涉及超额绩效和健康休养费调标增加了71.58万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出98.11万元，比2021年减少276.81万元，主要原因是增加了校舍常年维修拨款收入36.19万元，减少了翰林幼儿园智慧校园建设经费150万元，以及减少了教育事业发展专项163万元等收入等，主要用于保基本、保运转等重点工作。

重庆市南岸区南坪实验幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.60万元，比2021年增加0.4万元。其中：无因公出国（境）支出；公务接待费0.1万元，比2021年减少(或增加)0.1万元，主要原因是严格按照财经制度执行公务接待并审核相关费用，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是公务车使用年限长，在精心养护的基础上还需要维修等；无公务用车购置费支出，主要原因是无购置公务车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算，无使用政府采购预算拨款安排的相关支出。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款98.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年无使用一般公共预算安排购置车辆预算的支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王晓吉  联系方式：023-62915576