一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区教育信息技术与装备中心为教育信息技术建设提供服务。负责全区教育系统信息化和教育技术装备建设的规划、组织指导、管理协调等工作；负责全区教育信息资源公共服务与管理平台建设等工作。

（二）单位构成

重庆市南岸区教育信息技术与装备中心为区教委管理的全额拨款事业单位，机构规格正科级，机构类别为公益一类。核定事业编制10名，其中科级领导职数3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 521.67万元，其中：一般公共预算拨款521.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少26.35万元，主要是人员经费拨款增加10.13万元，公用经费拨款减少18.83万元项目经费拨款减少17.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 521.67万元，其中：教育支出预算487.68万元，社会保障和就业支出预算17.12万元，卫生健康支出预算8.48万元，住房保障支出预算8.39万元。支出预算较2021年减少26.35万元，主要是基本支出预算减少8.7万元，项目支出预算减少17.65万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入521.67万元，一般公共预算财政拨款支出521.67万元，比2021年增加26.35万元。其中：基本支出195.47万元，比2021年减少8.7万元，主要原因是人员经费增加10.13万元，公用经费减少18.83万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出326.2万元，比2021年增加减少17.65万元，主要原因是减少了“装备管理运维服务”项目经费21万元，减少了“教育信息系统等级保护测评服务”项目经费46万元，增加了“教育系统实验室危险化学品废物处置”项目经费45万元，“国库集中支付电子化专线”项目增加经费4.5万元等，主要用于保障南岸区教育系统网络及实验室的安全等重点工作。

重庆市南岸区教育信息技术与装备中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.1万元，比2021年减少3.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 0.1 万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 2万元，比2021年减少3.4 万元，主要原因是公车大修费用减少；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额234万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算234万元；其中一般公共预算拨款政府采购234万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算234万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款326.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王雪梅  联系方式：023-62800235