一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划，指导全区教育工作。

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，管理区属中小学、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向边远薄弱学校倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4、负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对中小学教育工作进行监督、检查和指导。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6、负责本部门教育经费的统筹管理；督促检查对教育的财政拨款和教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

7、统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9、主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

10、负责全区学籍管理工作。

11、负责拟订各类教育招生计划，负责各类教育考试、录取管理工作。

12、组织指导学校学科建设、精品特色专业课程建设；指导组织学校承担各级重大科研项目，推进科研成果转化应用工作。

13、归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14、负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15、负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、学校后勤改革工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

南岸区教育委员会现有9个内设机构，即：党政办公室（外事管理办公室、秘书科）、监审室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业成人民办教育科（行政审批科）、体育卫生艺术教育科、督导室（区人民政府教育督导室）、安全稳定办公室 （应急管理办公室）。区纪委驻区教委纪检组1个。下设86所事业单位，其中：职业高中1所、完全中学6所、普通初中11所、九年一贯制学校5所、普通小学41所、学前教育12所、特殊学校1所、进修教育1所、电大教育1所、事业单位7所。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括以下单位：

1、重庆市龙门浩职业中学校

2、重庆市南岸区第二外国语学校

3、重庆市广益中学校

4、重庆市第十一中学校

5、重庆市辅仁学校

6、重庆市第三十八中学校

7、重庆市第三十九中学校

8、重庆市第八十四中学校

9、重庆滨江实验学校

10、重庆市弹子石中学校

11、重庆市第一一0中学校

12、重庆市南坪中学校

13、重庆市珊瑚初级中学校

14、重庆市南岸区长江初级中学校

15、重庆市长生桥中学校

16、重庆市南岸区东港学校

17、重庆市南岸区玛瑙学校

18、重庆市南岸区茶园新城初级中学校

19、重庆市南岸区迎龙初级中学校

20、重庆市南岸区鸡冠石学校

21、重庆南岸区中海学校

22、重庆市第十一中金科学校

23、重庆市南岸区海棠溪小学校

24、重庆市南岸区龙门浩小学校

25、重庆市南岸区上浩小学校

26、重庆市南岸区兴隆塆小学校

27、重庆市南岸区弹子石小学校

28、重庆市南岸区大佛段小学校

29、重庆市南岸区窍角沱小学校

30、重庆市南岸区黄桷垭小学校

31、重庆市南岸区文峰小学校

32、重庆市南岸区新市场小学校

33、重庆市南岸区巨成金竹希望小学校

34、重庆市南岸区大兴场小学校

35、重庆市南岸区天台岗小学校

36、重庆市南岸区川益小学校

37、重庆市南岸区南坪实验小学校

38、重庆市南岸区珊瑚实验小学校

39、重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学

40、重庆市南岸区江南小学校

41、重庆市南岸区学府路小学校

42、重庆市南岸区怡丰实验学校

43、重庆市南岸区金山路小学校

44、重庆市南岸区和平小学校

45、重庆市南岸区中窑小学校

46、重庆市南岸区长生小学校

47、重庆市南岸区教师进修学院附属小学校

48、重庆市南岸区迎龙小学校

49、重庆市南岸区广阳小学校

50、重庆市南岸区青龙路小学校

51、重庆市南岸区珊瑚康恒小学校

52、重庆南岸区四海学校

53、重庆市南岸区珊瑚中铁小学校

54、重庆市南岸区天台岗融创小学校

55、重庆市南岸区城南家园小学校

56、重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校

57、重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校

58、重庆市南岸区南坪实验金科小学校

59、重庆市南岸区南坪实验幼儿园

60、重庆市南岸区珊瑚幼儿园

61、重庆市南岸区弹子石幼儿园

62、重庆市南岸区上浩幼儿园

63、重庆市南岸区新城幼儿园

64、重庆市特殊教育中心

65、重庆市南岸区教师进修学院

66、重庆市广播电视大学南岸分校

67、重庆市南岸教育房屋基建管理中心

68、重庆市南岸区教育财务结算中心

69、重庆市南岸区学生资助管理中心

70、重庆市南岸区教育考试中心

71、重庆市南岸区教育信息技术与装备中心

72、重庆市南岸区教育督导评估中心

73、重庆市南岸区中小学卫生保健所

74、重庆市南岸区南坪实验融创小学校

75、重庆市南岸区南坪实验外国语小学校

76、重庆市南岸区御峰小学校

77、重庆市南岸区天台岗万国城小学校

78、重庆市南岸区观塘初级中学校

79、重庆市南岸区珊瑚金紫街幼儿园

80、重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园

81、重庆市南岸区新城长生幼儿园

82、重庆市南岸区南坪英趣幼儿园

83、重庆市南岸区珊瑚时代都汇幼儿园

84、重庆市南岸区滨江幼儿园

85、重庆市南岸区江南水岸小学校

86、重庆市南岸区东港幼儿园

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计189182.20万元，支出总计189182.20万元。收支较上年决算数增加14121.66万元，增长8.07%，主要原因是教育教学改革与发展项目增加、学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加、行政事业性收费增加等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计186218.08万元，较上年决算数增加11269.68万元，增长6.44%，主要原因是学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加等。其中：财政拨款收入180069.79万元，占96.7%；事业收入5528.92万元，占2.97%；其他收入619.37万元，占0.33%。此外，年初结转和结余2964.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计188226.74万元，较上年决算数增加16099.07万元，增长9.35%，主要原因是教育教学改革与发展项目增加、学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加、上年结转的本年支出增加等。其中：基本支出124009.05万元，占65.88%；项目支出64217.69万元，占34.12%。此外，结余分配216.62万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余738.83万元，较上年决算数减少 1996.1万元，下降 72.98%，主要原因是加快了资金执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计182804.72万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13192.91万元，增加 7.78%。主要原因是教育教学改革与发展项目增加、学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加等。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初财政拨款结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末财政拨款结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入179329.67万元，较上年决算数增加10607.01万元，增长6.29%。主要原因是学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加等。较年初预算数增加17830.81万元，增长11.04%。主要原因是基建专项经费支出预算增加、学校增班经费、新建学校开办经费支出预算增加、教育专项经费支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余2734.93万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出181356.42万元，较上年决算数增加15357.54万元，增长9.25%。主要原因是教育教学改革与发展项目增加、学生和教职工人数增加带动人员经费和定额公用经费增加、工资调整增加、中央和市级资金增加等。较年初预算数增加19857.56万元，增长 12.29%。主要原因是基建专项经费支出预算增加、学校增班经费、新建学校开办经费支出预算增加、教育专项经费支出预算增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余708.18万元，较上年决算数减少2026.75万元，下降74.11%，主要原因是加快了资金执行进度。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出152637.51万元，占84.16%，较年初预算数增加15905.29万元，增长11.63%，主要原因是基建、增班、开办等项目经费增加、工资调整增加、中央和专项资金增加等形成教育支出调整预算增加。

（2）社会保障与就业支出14282.65万元，占7.88%，较年初预算数增加1026.15万元，增长7.74%，主要原因是教职工人数增加形成社会保障调整预算增加。

（3）卫生健康支出6569.54万元，占3.62%，较年初预算数增加162.4万元，增长2.53%，主要原因是教职工人数增加形成社会保障调整预算增加。

（4）农林水支出18.00万元，占0.01%，较年初预算数增加18万元，增长100%，主要原因是市级农业专项资金增加形成农林水支出调整预算增加。

（5）住房保障支出7698.72万元，占4.25%，较年初预算数增加2595.72万元，增长50.86%，主要原因是教职工人数增加以及公积金基数调整形成住房公积金调整预算增加。

（6）其他支出150万元，占0.08%，较年初预算数增加150万元，增长100%，主要原因是2019年PPP项目中央基建投资（南坪中学新建运动场及功能房项目）形成其他支出调整预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出119033.15万元。其中：人员经费96690.18万元，较上年决算数增加4666.55万元，增长5.07%，主要原因是基本支出调整预算增加、工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资，离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等。公用经费22342.97万元，较上年决算数增加3099.53万元，增长16.11%，主要原因是学生和教职工人数增加带动定额公用经费增加、行政事业性经费纳入专户管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入740.12万元，较上年决算数减少137.88万元，下降 15.7%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。本年支出740.12万元，较上年决算数减少137.88万元，下降 15.7%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计126.54万元，较年初预算数138.99万元，下降 52.34%，较上年支出数减少 52.95万元，下降 29.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公务用车减少，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围、开支标准，公务接待费逐年下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.65万元，主要是用于教育系统教师出国交流培训、国际交流合作等。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降 35%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.72万元，下降 80.71%，主要原因是教育系统教师出国交流培训、国际交流合作有所减少。

公务车购置费0万元，与年初预算数及上年数一致。

公务车运行维护费108.36万元，主要用于教育系统公务用车运行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少 117.77万元，下降 52.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少46.13万元，下降 29.86%，主要原因是公车改革后，公务用车减少，公车运行维护成本逐年下降。

公务接待费17.54万元，主要用于教育系统执行公务活动及其他地区对口单位交流考察等方面的公务接待活动。费用支出较年初预算数减少 20.86万元，下降54.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 4.09万元，下降18.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制了公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为71辆；国内公务接待508批次，3835人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出256.98万元，机关运行经费主要用于开支本部门办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少251.62万元，下降49.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年机关运行经费实际支出较上年决算有所下降。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.46万元，下降100%，主要原因是严格控制三公经费，厉行节约，减少会议开支。本年度培训费支出3.0万元，较上年决算数减少3.01万元，下降50.05%，主要原因是严格控制三公经费，压缩一般性开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车67辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11965.29万元，其中：政府采购货物支出10661.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1303.61万元。授予中小企业合同金额11645.16万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额10116.71万元，占政府采购支出总额的84.55%。主要用于采购教育教学用的专用设备和通用设备，包括班班通设备、安防设施设备、计算机设备、办公设施设备、网络信息化设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金74458万元；以委托第三方形式开展绩效自评4项，涉及了基层单位缺员补助、义务教育经费、学生资助经费、普惠性幼儿园生均公用经费等项目，涉及资金25754.45万元；区财政对数字校园建设经费、教育教学改革与发展经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金5196.5万元。从评价情况来看，以上展开绩效评价的项目都完成了既定目标，财政资金落到了实处，极大的促进了学校教育教学发展，具有较大社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

校园安保项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况总体完成情况较好，实现了校园安保全覆盖，校园保安的配备对震慑和减少校园违法犯罪起到了较好的作用。项目全年预算数为4667.76万元，执行数为4667.76万元，完成预算的100%。主要效果：一是实现校园安保全覆盖，二是校园安全培训达500人次，三是校园安全责任事故为0。

2.绩效自评报告

（1）义务教育经费项目基本情况

为加强义务教育经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，根据《财政部、教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》（财科教〔2016〕7号）要求，结合重庆市城乡义务教育管理工作实际，重庆市财政局、重庆市教育委员会特制定《重庆市城乡义务教育补助经费管理办法》，设立义务教育经费项目。

2019年度南岸区义务教育经费项目预算安排共计10824.62万元，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（2）绩效评价工作情况

①绩效评价目的

通过绩效评价了解、分析、验证财政专项资金使用是否达合理、是否达到预期使用目标，为今后年度的项目预算安排提供参考依据。同时，及时总结经验，采取切实措施不断加强管理，进一步提高财政管理水平和资金使用效益。

②绩效评价原则

坚持客观公正原则，按部门性质、职能，科学设置考核指标、考评方法、考评标准，以项目产出和效益为重点进行绩效评价。

③评价指标体系

指标体系分为四大类，总分值100分。第一类指标为项目投入类指标，包括项目立项、资金落实2项二级指标，下设5项三级指标，指标总分值8分；第二类指标为项目管理类指标，包括业务管理、财务管理2项二级指标，下设6项三级指标，指标总分值17分；第三类指标为项目产出类指标，包括项目产出1项二级指标，下设4项三级指标，指标总分值30分；第四类指标为项目效果类指标，包括项目效益1项二级指标，下设2项三级指标，指标总分值45分。得分90分及以上为“优”，得分80-90分为“良”，得分60-80分为“中”，得分60分以下为“差”。

④评价方法

主要采用现场和非现场评价相结合的方式实施评价。

（3）项目绩效评价情况及评价结论

①投入情况指标分析

项目立项依据充分，立项规范；项目体系健全、管控措施恰当可行；项目实施具备物质、技术条件；项目资金到位率100%。项目投入7.04分。

②过程管理指标分析

学校根据实际情况制定了相应的管理制度，严格按《财务管理制度》管理项目资金；我委通过财务检查、审计、调查等方式对项目实施监管。过程管理14.47分。

③产出情况指标分析

项目资金使用率100%，项目总体完成率100%。项目产出27.87分。

④效益情况指标分析

针对项目实施效果，根据实际情况采取实地查看和通过网络调查问卷相结合的方式进行评价。项目效益42.77分。

项目绩效评价实际得分为92.15分，评价结果为优。

⑤发现的主要问题及建议

部分项目未将绩效指标细化，设置过于笼统。

建议在年初预算时，将项目绩效指标细化，建立核心绩效指标体系，实现科学合理、细化量化、可比可测。

（三）重点绩效评价结果

1.数字校园建设经费项目基本情况

数字校园建设项目旨在改善学校教育教学设备条件，加快推进教育信息化，培养师生信息化素养，增强数字化教学模式的创新，推进信息技术与课堂教育教学全面深度有效融合。2019年度数字校园建设项目合计支出金额3250万元，其中：财政拨款3250，项目实施单位共涉及南岸区幼儿园、中小学和其他单位53个。

2. 绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

进一步加强财政支出管理，建立健全财政资金分配管理体制和预算决策机制，优化公共资源配置，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价原则

坚持客观公正原则，按部门性质、职能，科学设置考核指标、考评方法、考评标准，以项目产出和效益为重点进行绩效评价。

（3）评价指标体系

一级指标4个，分别为投入（8分）、管理（32分）、产出（30分）、效果（30分）；二级指标6个，分别为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；三级指标20个，四级指标23个。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级；≥90分为优；80分（含）-90分为良；60分（含）- 80分为中；＜60分为差。

（4）评价方法

主要采用比较法及公众评判法对项目进行综合评价。

3.绩效评价情况及评价结论。

（1）投入情况指标分析

项目所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的集体决策，项目立项规范；项目资金到位率100%。项目投入7分。

（2）过程管理指标分析

学校根据实际情况制定了相应的管理制度，严格按《财务管理制度》管理项目资金；我委通过财务检查、审计、调查等方式对项目实施监管。过程管理27.5分。

（3）产出情况指标分析

项目制定了相应的质量要求和标准，制定了项目验收制度，部分项目实施进度未达标。项目产出25.5分。

（4）效益情况指标分析

针对项目实施效果，根据实际情况采取实地查看和通过网络调查问卷相结合的方式进行评价。项目效益26分。

项目绩效评价实际得分为86分，评价结果为良。

 （5）发现的主要问题及建议

部分数字校园建设项目未将绩效指标细化、部分项目实施进度未按计划执行、固定资产入固有误。

建议在年初预算时，将项目绩效指标细化，建立核心绩效指标体系，实现科学合理、细化量化、可比可测；项目应按计划执行，并及时将项目资料归档；应将购买的固定资产及时、准确入固，做到账实相符。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）教育支出：反映用于教育事务方面的支出。具体包括教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

（十七）社会保障和就业支出：反映用于社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源和社会保障管理事、行政事业单位离退休、就业补助、其他社会保障和就业支出等。

（十八）医疗卫生和计划生育支出：反映用于医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生支出、医疗保障支出、其他医疗卫生支出等。

（十九）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

（二十）其他支出：不能划分到上述功能分类科目的其他政府支出。

（二十一）住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62829522。