重庆市南岸区交通运输委员会2025年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500108009295722W/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通、工业、信息化
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
南岸区交通运输委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

日期：2025-01-23 16:24

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重庆市南岸区交通运输委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和市、区有关交通运输的法律、法规和方针政策。（2）负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。（3）负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。（4）负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。（5）负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。（6）负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。（7）按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。（8）负责指导委属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。（9）负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。（10）推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：办公室、财务审计科、综合运输科、法制安全科、规划建设科。下设二级预算单位2个，分别是：重庆市南岸区交通事务中心，重庆市南岸区道路运输事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6764.63万元，其中：一般公共预算拨款5987.82万元，政府性基金预算拨款776.81万元；收入比2024年减少516.97万元，主要是一般公共预算拨款减少1165.33万元，政府性基金预算拨款增加648.36万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数6764.63万元，其中：社会保障和就业支出345.58万元，卫生健康支出94.47万元，城乡社区支出126.56万元；交通运输支出6105.61万元；住房保障支出92.40万元；支出比2024年减少516.97万元，主要是基本支出增加165.2万元，项目支出减少682.17万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5987.82万元，一般公共预算财政拨款支出5987.82万元，比2024年减少1165.33万元。其中：基本支出1661.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加165.2万元，主要原因是本年度在职人员较上年度年初增加3人，统发工资等人员经费增加；项目支出4326.43万元，主要用于农村公路建设、公路养护、交通运输管理等重点工作，比2024年减少1330.53万元，主要变动原因是本年度对农村公路建设投入减少。

2025年政府性基金预算财政拨款收入776.81万元，政府性基金预算支出776.81万元，主要用于船舶码头治理等重点工作，比2024年增加648.36万元，主要原因是本年度政府性基金预算对船舶码头治理项目投入增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.5万元，比2024年减少14.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费11.5万元，比2024年减少14.5万元，主要原因是本年度区交通事务中心公务车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费238.39万元，比2024年增加16.45万元，主要原因为本年度在职人员较上年度年初增加3人，相应的办公经费、水电费等预算支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.6万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.6万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4326.43万元，政府性基金预算拨款776.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李星星联系方式：023-62980721

表一
2025年南岸区交通运输委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,862.81	一、本年支出	6,764.63	5,987.82	776.81
一般公共预算资金	2,765.93	社会保障和就业支出	345.58	345.58
政府性基金预算资金	96.88	卫生健康支出	94.47	94.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	126.56		126.56
		交通运输支出	6,105.61	5,455.36	650.25
		住房保障支出	92.40	92.40

二、上年结转	3,901.82	二、结转下年
一般公共预算拨款	3,221.89
政府性基金预算拨款	679.93
国有资本经营收入

收入合计	6,764.63	支出合计	6,764.63	5,987.82	776.81

表二
2025年南岸区交通运输委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

							单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称		总计		基本支出		项目支出
合计		5,987.82		1,661.39		4,326.43
208	社会保障和就业支出		345.58		345.58
20805	行政事业单位养老支出		345.58		345.58
2080501	行政单位离退休		92.36		92.36
2080502	事业单位离退休		59.10		59.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.41		129.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.71		64.71
210	卫生健康支出		94.47		94.47
21011	行政事业单位医疗		94.47		94.47
2101101	行政单位医疗		54.56		54.56
2101102	事业单位医疗		19.71		19.71
2101103	公务员医疗补助		6.08		6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.12		14.12
214	交通运输支出		5,455.36		1,128.94		4,326.43
21401	公路水路运输		5,413.93		1,128.94		4,285.00
2140101	行政运行		776.39		776.39
2140102	一般行政管理事务		47.00				47.00
2140104	公路建设		2,425.70				2,425.70
2140106	公路养护		1,383.34				1,383.34
2140110	公路和运输安全		59.00				59.00
2140112	公路运输管理		296.96				296.96
2140136	水路运输管理支出		68.00				68.00
2140199	其他公路水路运输支出		357.55		352.55		5.00
21402	铁路运输		41.43				41.43
2140202	一般行政管理事务		41.43				41.43
221	住房保障支出		92.40		92.40
22102	住房改革支出		92.40		92.40
2210201	住房公积金		92.40		92.40

表三
2025年南岸区交通运输委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,661.39	1,423.00	238.39
301	工资福利支出	1,260.95	1,260.95
30101	基本工资	292.81	292.81
30102	津贴补贴	129.23	129.23
30103	奖金	260.29	260.29
30107	绩效工资	192.98	192.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	129.41
30109	职业年金缴费	64.71	64.71
30110	职工基本医疗保险缴费	74.27	74.27
30112	其他社会保障缴费	12.54	12.54
30113	住房公积金	92.40	92.40
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29
302	商品和服务支出	237.39		237.39
30201	办公费	82.59		82.59
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	12.51		12.51
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	32.36		32.36
30229	福利费	23.16		23.16
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	30.66		30.66
30299	其他商品和服务支出	40.70		40.70
303	对个人和家庭的补助	162.05	162.05
30305	生活补助	151.45	151.45
30307	医疗费补助	10.60	10.60
309	资本性支出（基本建设）
30905	基础设施建设
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
312	对企业补助
31204	费用补贴

表四
2025年南岸区交通运输委员会一般公共预算三公经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.50		11.50		11.50	1.00

表五
2025年南岸区交通运输委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		776.81		776.81
212	城乡社区支出	126.56		126.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
214	交通运输支出	650.25		650.25
21498	超长期特别国债安排的支出	650.25		650.25
2149801	公路水路运输	650.25		650.25

表六
2025年南岸区交通运输委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,764.63	合计	6,764.63
一般公共预算资金	5,987.82	社会保障和就业支出	345.58
政府性基金预算资金	776.81	卫生健康支出	94.47
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	126.56
财政专户管理资金		交通运输支出	6,105.61
事业收入资金		住房保障支出	92.40
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2025年南岸区交通运输委员会部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6,764.63	5,987.82	776.81
208	社会保障和就业支出	345.58	345.58
20805	行政事业单位养老支出	345.58	345.58
2080501	行政单位离退休	92.36	92.36
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	64.71
210	卫生健康支出	94.47	94.47
21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12
212	城乡社区支出	126.56		126.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
214	交通运输支出	6,105.61	5,455.36	650.25
21401	公路水路运输	5,413.93	5,413.93
2140101	行政运行	776.39	776.39
2140102	一般行政管理事务	47.00	47.00
2140104	公路建设	2,425.70	2,425.70
2140106	公路养护	1,383.34	1,383.34
2140110	公路和运输安全	59.00	59.00
2140112	公路运输管理	296.96	296.96
2140136	水路运输管理支出	68.00	68.00
2140199	其他公路水路运输支出	357.55	357.55
21402	铁路运输	41.43	41.43
2140202	一般行政管理事务	41.43	41.43
21498	超长期特别国债安排的支出	650.25		650.25
2149801	公路水路运输	650.25		650.25
221	住房保障支出	92.40	92.40
22102	住房改革支出	92.40	92.40
2210201	住房公积金	92.40	92.40

表八
2025年南岸区交通运输委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,764.63	1,661.39	5,103.24
208	社会保障和就业支出	345.58	345.58
20805	行政事业单位养老支出	345.58	345.58
2080501	行政单位离退休	92.36	92.36
2080502	事业单位离退休	59.10	59.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.41	129.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	64.71
210	卫生健康支出	94.47	94.47
21011	行政事业单位医疗	94.47	94.47
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	14.12
212	城乡社区支出	126.56		126.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56		126.56
214	交通运输支出	6,105.61	1,128.94	4,976.68
21401	公路水路运输	5,413.93	1,128.94	4,285.00
2140101	行政运行	776.39	776.39
2140102	一般行政管理事务	47.00		47.00
2140104	公路建设	2,425.70		2,425.70
2140106	公路养护	1,383.34		1,383.34
2140110	公路和运输安全	59.00		59.00
2140112	公路运输管理	296.96		296.96
2140136	水路运输管理支出	68.00		68.00
2140199	其他公路水路运输支出	357.55	352.55	5.00
21402	铁路运输	41.43		41.43
2140202	一般行政管理事务	41.43		41.43
21498	超长期特别国债安排的支出	650.25		650.25
2149801	公路水路运输	650.25		650.25
221	住房保障支出	92.40	92.40
22102	住房改革支出	92.40	92.40
2210201	住房公积金	92.40	92.40

表九
2025年南岸区交通运输委员会政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5.60	5.60
A	货物	3.00	3.00
C	服务	2.60	2.60

表十
重庆市南岸区交通运输委员会部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	501-重庆市南岸区交通运输委员会		部门支出预算数	6,764.63
当年整体绩效目标	由交通局总领各下属单位，认真履行部门职能职责，深入贯彻落实上级部门部署决策，重点抓好公路路网建设、铁路用地保障、提升交通服务品质、行业安全稳定等重点工作，有序开展全区道路规划、建设、养护、铁路建设征地拆迁、交通运输服务、行业市场监督管理、行政审批、法制安全等工作，确保圆满完成各项任务目标。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	货运周转增长率	14	%	≥	1
	优化调整、新增公交线路数量	10	条	≥	10
	服务群体满意度	10	%	≥	90
	公路建设里程	12	公里	≥	16
	项目验收合格率	10	%	＝	100
	项目完成及时率	8	%	＝	100
	应急救援响应率	8	%	＝	100
	交通运输服务覆盖率	8	%	＝	100
	交通运输市场监管覆盖率	8	%	＝	100
	公路日常养护里程	12	公里	＝	145

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	交通专项补助			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	223.49
项目概况	市级部门对我区开展的运输市场整治、货运车辆管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理、桥隧检测维护、农村公路养护、公路水毁恢复重建、公路危桥危隧改造、护栏改造、交调站建设、公路服务设施建设等工作给予专项补助。
立项依据	《重庆市南岸区“十四五”综合交通运输发展规划》、交通运输部《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020—2025年）》、《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）
当年绩效目标	对我区开展运输市场整治、货运车辆管理、客运站管理、维修企业管理、营运公路管理、营运客车管理、安全管理等工作给予专项补助。加强本区道路运输事业保障水平，提升运输市场管理能力，以安全管理工作为重点，确保行业安全管理持续稳定向好。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	检查维修企业次数	20	≥	80	次/年	否
	群众满意度	10	≥	80	%	否
	新增或优化公交线路	10	≥	1	条	否
	培训驾校学员数量	20	≥	5000	人	否
	完成货运企业安全服务考核和检查次数	30	≥	100	次/年	是

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	治理超限超载车辆专项			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	59.00
项目概况	聘用治超人员19人，联合执法队开展24小时流动治超工作，加强对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，切实维护路产路权。
立项依据	《关于印发＜南岸区开展车辆超限超载长效治理工作实施方案＞的通知》（南岸府办发【2011】133号）
当年绩效目标	组建治超小队，联合交通执法大队，严格执行公路治超工作要求，将流动治超、非现场治超以及源头治超相结合，加强对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，切实维护路产路权。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	路产赔偿率	20	＝	100	%	是
	每日治超巡逻覆盖里程	10	≥	40	公里	否
	查处货运车辆各类违法违规行为案件数量	10	≥	200	件	否
	带动就业人数	10	＝	17	人	否
	货车超限数据核查率	20	＝	100	%	是
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	检查车次	10	≥	4000	辆	否

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	2022年农村客运车辆保险清算资金			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	30.00
项目概况	根据市政府、市财政局和市交委加快发展农村客运工作的相关精神，对农村客运车辆提供保险补助资金，专项用于农村客运车辆购买保险提供专项支出。
立项依据	根据《市政府关于加快农村客运发展的意见》（渝府发[2008]12号和《市财政局、市交委关于重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）》（渝财建【2009】3号)等相关办法，农村客运车辆保险费由市级补助80%，区级承担20%。
当年绩效目标	由于农村的经济与交通相对城市比较落后，政府出资帮助农村的客运公司，让公司减少了车辆负担，同时为了交通安全，投保车辆保险也是相当必要的
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	对保险公司满意度	10	≥	80	%	否
	购买车辆责任险覆盖率	30	＝	100	%	是
	服务质量达标率	25	＝	100	%	否
	购买服务数量	25	＝	100	%	否

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	辖区水上港航企业安全检查项目			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	13.00
项目概况	南岸区岸线长度48.1公里，起于二塘，止于喻家沱。辖区内分布港口码头共计17个，其中，6座公务性质码头，2座“两江四岸整治”码头，9座经营码头。水运企业4家，其中，客运企业2家，货运企业2家，共有船舶35艘。渡口2个，分别是弹子石渡口和广阳岛渡口。码头方面存在3个危险品码头，水运企业方面存在危化品运输企业，以及客运渡口，安全监管的难度大，专业性要求高，需委托由资质的专业机构对码头实施安全检查。
立项依据	《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区水路运输管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕72号）、《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区港口管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕35号）、重庆市港航管理局关于印发《2019年水上交通安全监督检查计划》的通知（渝港航发〔2019〕51号）、国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150号；《重庆市港航海事事务中心关于转发<交通运输部办公厅财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知>的通知》（渝港航发（2020）104号）
当年绩效目标	一是及时排查安全隐患，并督促港航企业做好整改，提升辖区企业安全生产水平；二是做好辖区应急备勤保障，一旦发生险情，及时进行救援；三是做好水上应急预案，遭遇险情及时启动，保障辖区水上安全形势平稳。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全培训会议次数	10	≥	4	次	否
	检查报告编制完成数量	10	≥	1	份	否
	水上应急救援响应率	30	≥	100	%	是
	检查隐患数量	10	≥	50	个	否
	参与培训单位工作人员满意度	10	≥	100	%	否
	隐患整治完成率	10	≥	100	%	否
	港航隐患整治及时率	10	≥	100	%	否

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	公路日常基本养护			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	367.62
项目概况	南岸区交通事务中心管辖G210、S533、弹广路、黄明路、南山旅游路、龙黄路、石冷路、石纳路、腊梅园公路等国省县道的日常保洁，公路基层、路面及附属设施的日常小修维护、应急维修、日常绿化养护。达到公路正常通行，路面干净整洁。
立项依据	重庆市财政局《重庆市养路费预算管理暂行办法》、《公路工程预算定额》、2019 版《JTG3830-2018〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉》、2019 版《JTG/他 3832-2018〈公路工程预算定额〉》、2019 版《JTG/他 3832-2018〈公路工程机械台班费用定额〉》
当年绩效目标	保持管辖区域路面完好清洁，路基坚实、路肩无病害、边坡稳定、排水畅通、防护工程完好
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公路技术状况达标率	20	≥	85	%	是
	路面畅通率	20	≥	90	%	是
	群众对日常养护工作满意度	10	≥	90	%	否
	桥隧经常性检测数量	10	≥	25	座	否
	公路日常维护及时率	20	＝	95	%	是
	公路路面破损率	10	≤	5	%	否

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	区铁建办日常运行维护专项			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	41.43
项目概况	区铁建办与区交通基础设施建设提升战略行动计划领导小组办公室合署办公，负责我区四好农村路、普通干线公路建设和铁路建设的供地保障，协调相关事宜，督促各街镇、经济板块、有关部门和单位落实各项工作任务。由区编办负责，按照全市统一部署，适时增加区交通局（区铁建办）人员编制；由区财政局负责，将区铁建办行政运行经费纳入财政预算。
立项依据	《关于印发＜南岸区交通基础设施建设提升战略行动计划工作方案（2018年—2020年）＞的通知》（南岸府发【2018】15号）、南岸区人民政府专题会议纪要第124期《关于南岸区交通基础设施建设提升战略行动计划工作有关事宜的纪要》
当年绩效目标	按照全市统一部署，负责铁路枢纽东环线、渝湘高铁、渝万高铁等铁路建设正线用地的征收协调工作；协调铁路建设临时用地的补偿和交付工作；协调实施铁路建设“三电”及管线迁改工作，牵头协调施工爆破作业补偿工作、各单位完成铁路建设征地拆迁工作，配合协调解决铁路项目弃渣消纳缺口
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	征收补偿及时完成率	25	＝	100	%	是
	带动就业人数	10	≥	12	人	否
	群众满意度	10	≥	95	%	否
	安全检查、现场查勘及协调数	25	≥	120	次/年	是
	铁路建设用地保障率	20	＝	100	%	是

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	铁路沿线安全环境治理			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	13.88
项目概况	各街镇开展铁路沿线安全环境治理工作，市级给与部分补助经费
立项依据	《关于提前下达2023年部分交通项目补助资金预算的通知》（渝财建【2022】260号）
当年绩效目标	铁路通车前完成铁路沿线安全环境治理工作保障铁路安全运行。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	铁路外部环境安全隐患消除率	30	＝	100	%	是
	铁路沿线安全环境治理里程	30	≥	40	公里	是
	补助及时率	20	＝	100	%	否
	补助对象满意度	10	≥	95	%	否

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	公路建设			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	228.00
项目概况	每年按计划开展干线公路、农村公路、桥梁、隧道等公路公共基础设施新建、改扩建等工程
立项依据	《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）
当年绩效目标	按时完成2公里农村公路建设，完善农村道路布局，助推城乡融合发展，强化产城融合、交旅融合，方便居民出行。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	按时完工率	20	＝	100	%	否
	交竣工验收合格率	30	＝	100	%	是
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	新建、改扩建公路基础设施里程	30	≥	2	公里	是

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	交通综合管理专项			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	47.00
项目概况	指导、监督交通运输行业和交通项目建设质量、安全监督管理工作，推行行政审批标准化工作，开展全区道路、轨道交通、水路运输及水路运输辅助业等市场监管和综合协调工作，承办重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导等组织协调工作。
立项依据	区领导对《关于国有资产继续出租的请示》（南岸交局文【2019】51号）的批示《关于调整重庆市南岸区交通局智能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发【2019】62号）
当年绩效目标	加强文明交通建设和行政审批服务，规范行政审批，规范驾培市场管理，加强对公路、水路等运输行业的管理，做好运输组织工作，统筹长途客运、协调城市公交发展，发展安全交通、绿色交通、智慧交通。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全检查次数	10	≥	72	次/年	否
	检测报告利用率	20	＝	100	%	是
	交通运输保障率	10	＝	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	行政审批办件数量	20	≥	6000	件	是
	交竣工复测项目数	20	≥	3	个	是

表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会					单位：万元
项目名称	辖区水上交通运输管理项目			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	25.00
项目概况	南岸区岸线长度48.1公里，起于二塘，止于喻家沱。辖区内分布港口码头共计17个，其中，6座公务性质码头，2座“两江四岸整治”码头，9座经营码头。水运企业4家，其中，客运企业2家，货运企业2家，共有船舶35艘。渡口2个，分别是弹子石渡口和广阳岛渡口。码头方面存在3个危险品码头，水运企业方面存在危化品运输企业，以及客运渡口，安全监管的难度大，需对港航企业开展日常检查工作、审批服务、培训等业务。同时，我区位于长江干线，汛期易发高洪水位，为保障汛期船舶、码头安全，需委托有救援、打捞资质的机构开展汛期备勤服务。
立项依据	《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区水路运输管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕72号）、《重庆市港航管理局关于进一步明确主城六区港口管理事权的通知》（渝港航发〔2017〕35号）、重庆市港航管理局关于印发《2019年水上交通安全监督检查计划》的通知（渝港航发〔2019〕51号）、国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150号；《重庆市港航海事事务中心关于转发<交通运输部办公厅财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知>的通知》（渝港航发（2020）104号）
当年绩效目标	一是保障救援车辆，一旦辖区内出现风险事件，及时将应急物资运送现场，保障救援工作顺利开展；二是对企业开展相关安全、环保检查及安全培训，完成市区两级政府及上级行业主管部门下达的工作任务；三是租赁巡逻船舶，提高工作效率，提升辖区企业安全生产水平。四是委托专业机构开展应急备勤及演练。
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	应急救援车辆保障数量	10	＝	3	辆	否
	应急救援响应率	30	＝	100	%	是
	港航企业满意度	10	≥	90	%	否
	检查企业覆盖率	10	＝	100	%	否
	安全培训次数	10	≥	1	次	否
	港航企业隐患整改及时率	20	＝	100	%	否
表十一
2025年南岸区交通运输委员会项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	501-重庆市南岸区交通运输委员会						单位：万元
项目名称	公路养护工程			主管部门	501-重庆市南岸区交通运输委员会
当年预算	153.00
项目概况	对全区国省县道、桥梁隧道和附属设施进行日常巡查和管理等事务性工作，开展公路小修、中修、大修、改建、公路应急抢险等工程
立项依据	中共重庆市南岸区委机构编制委员会关于重庆市南岸区交通事务中心机构编制事项的通知（南岸委编委【2020】25号
当年绩效目标	完成国道G210修复养护工程及省道S533预防养护工程
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位		是否核心
	公路工程成本节约率	10	≥	5	%		否
	道路畅通率	30	≥	90	%		是
	群众对公路建设工作满意度	10	≥	90	%		否
	维修合格率	20	≥	100	%		是
	公路建设工程达标率	20	≥	90	%		是

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