一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担全区交通工程建设具体事务性、服务性、技术性工作。负责权限范围内的交通工程建设资金管理的事务工作，会同有关方面研究提出工程建设投融资方案和财政性资金安排意见。承担专项建设资金审计的事务工作。

2．承担辖区内公路管理相关辅助性、事务性、技术性工作。负责全区国道、省道、县道及所属桥梁、隧道和附属设施的日常巡查和管理等事务工作,编制养护建议计划并组织实施。协助参与审核镇街农村公路养护计划并指导实施。承担公路应急抢险工作，负责公路应急物资管理。承担公路智能交通和公路综合服务区等公路设施的运行管理。承担公路行业扶贫、乡村振兴的事务工作。

3．担交通工程建设质量、安全监督管理的辅助性、事务性工作。按照有关规定参与交通工程竣（交）工验收等事务工作。参与交通工程质量事故调查等事务工作。参与交通工程建设服务质量评价、行业信用体系建设和行业统计等事务工作。

4．承担辖区内港口管理、水路运输的事务性、辅助工作。承担行业统计的事务工作。

5．负责对接上级铁路管理部门、铁路专项工作组,负责跨区域协调工作，牵头落实辖区内铁路建设用地保障，统筹推进协调铁路建设工作。

6．完成区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1304.96万元，其中：一般公共预算拨款1199.96万元，政府性基金预算拨款105万元。年初预算数收入较2021年增加30.05万元，主要是一般公共预算拨款年初预算数减少74.95万元，政府性基金预算拨款年初预算数增加105万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1304.96万元，其中：一般公共服务支出预算1199.96万元，包括社会保障和就业支出预算98.95万元、卫生健康支出预算23.94万元、住房保障支出预算15.66万元、交通运输支出1061.42万元；政府性基金预算财政拨款支出预算105万元，包括城乡社区支出预算105万元。支出预算较2021年增加30.05万元，主要是基本支出预算增加30.05万元，项目支出预算无增加。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1199.96万元，一般公共预算财政拨款支出1199.96万元，比2021年减少74.95万元。其中：基本支出461.96万元，比2021年增加30.05万元，主要原因是2021年我单位根据（南岸人社发{2021}206号）公开招聘4人，另外调转2人，共计新增在编在职人数6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出843万元，较2021年无增加或减少。

2022年政府性基金预算收入105万元，政府性基金预算支出105万元，比2021年减少4万元，主要原因是该政府性基金预算财政拨款是由于区财政调整指标分类而产生，故今年指标有所减少。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15万元，比2021年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位暂无因公出国（境）预算需求；公务接待费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位暂无公务接待预算需求；公务用车运行维护费15万元，比2021年增加5万元，主要原因在于四方面：一是为更好保障安全生产、行车安全和道路安全管理，故日常安全检查、巡路等用车次数增加，二是长冲隧道、弹广路K11等项目，导致用车次数增加，三是防汛、抗疫专项工作，增加了用车频率，四是本单位资产系统现存在用公务用车7辆，由于车辆老化，维修费用增加，故预算费用有所增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款843万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位资产系统共有公务用车7辆，其中应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王恒亮；联系方式：023-62936510