一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市南岸区人民政府办公室关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发〔2019〕54号），南岸区机关事务管理局主要职责如下：

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2. 负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产集中采购工作。

3. 负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4. 负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、配备、处置等管理工作。

5. 会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6. 负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机关后勤服务工作。

7. 指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8. 负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）机构设置。

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市南岸区机关事务管理局内设机构调整为3个科室和1个中心：

1. 办公室（行政审批科）

负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

2. 资产管理科

负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担政府资产集中采购工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

3. 节能安保科

牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

4. 南岸区机关后勤服务中心

承担区级机关重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责接待车辆的管理，区级机关的环境绿化管护，清洁卫生，报刊收发，等物业管理服务工作；区级机关食堂的管理工作；会议服务监管工作及其他服务 质量管理工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括机关后勤服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7891.13万元，支出总计7891.13万元。收支较上年决算数减少 1166.71万元，下降 12.9%，主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。

2.收入情况。2020年度收入合计7891.13万元，较上年决算数减少 1166.71万元，下降12.9%，主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。其中：财政拨款收入7891.13万元，占100.0%。无年初结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计7891.13万元，较上年决算数减少 1166.71万元，下降12.9%，主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。其中：基本支出798.52万元，占10.1%；项目支出7092.61万元，占89.9%。

4.结转结余情况。2019年和2020年度年末皆无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7891.13万元。与2019 年相比，财政拨款收入减少1166.71万元，下降 12.9%。主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。2020年度财政拨款支出总计7891.13万元。与2019 年相比，财政拨款支出减少1166.71万元，下降 12.9%。主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7891.13万元，较上年决算数减少1166.43万元，下降 12.9%。主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7891.13万元，较上年决算数减少1166.43万元，下降 12.9%。主要原因是2020年行政中心A、B区运行维护专项存在缺口，但是年底关账前并未下达该预算。较年初预算数增加5909.57万元，增长298.2%。主要原因是增加2019年行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。

3.结转结余情况。2019年、2020年度年末皆无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7652.83万元，占97.0%，较年初预算数增加5930.98万元，增长344.5%，主要原因是增加2019年行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。

（2）社会保障与就业支出162.61万元，占2.1%，较年初预算数增加13.94万元，增长9.4%，主要原因是新增退休人员1名。

（3）卫生健康支出42.78万元，占0.5%，和年初预算数一致。

（4）住房保障支出28.26万元，占0.4%，较年初预算数一致。

（5）灾害防治及应急管理支出4.65万元，占0.1%，较年初预算数增加4.65万元，增长100.0%，主要原因是新增2020年中央自然灾害资金预算防汛抗洪期间支出项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出798.52万元。其中：人员经费633.01万元，较上年决算数减少 36.57万元，下降5.5%，主要原因是2019年下半年机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休生活补贴等。公用经费165.51万元，较上年决算数减少 26.43万元，下降13.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公用经费的支出；二是2019年下半年机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，交易中心的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少83.46万元，下降94.8%，主要原因是2020年初预算数中的公务用车运行维护费含区平台公务用车运行维护费，而2020年的“三公”经费支出中的公务用车运行维护费仅为本部门的公务用车运行维护支出。较上年支出数减少 6.29万元，下降 58.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少4.55万元，下降 100.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。

本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。费用支出较年初预算数一致。与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 83.46万元，下降94.8%，主要原因是年初预算数含区平台公务用车运行维护费，2020年决算数仅为事务局公务车费用。较上年支出数减少1.11万元，下降 19.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

本单位2020年度未发生公务接待费费用支出。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数减少 0.63万元，下降 100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2020年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；本部门公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆（其中，区平台公务车保有量25辆、本部门2辆）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出165.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少 26.43万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出。

其中：本年度无会议费支出。培训费0.93万元，主要是组织区8家单位参加2020年第七期公共机构节能远程教育培训、智能机关建设等的培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆（区平台公务车保有量25辆、本部门2辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额496.07万元，其中：政府采购货物支出329.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.32万元。授予中小企业合同金额496.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额359.75万元，占政府采购支出总额的72.5%。主要用于全区政府采购和本部门所需办公、维修及劳务外包的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金7060.71万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-62988889”。