一、单位基本情况

1.主要职能

为国有资产保值增值提供服务；受区财政局委托，负责全区机关事业单位、区属国有业主公司(含经济板块)国有资产日常管理；负责国有资产收益、资产处置等事务。

2.机构情况

我单位内设办公室、企业科和管理科3个部门。

3.人员情况

2016年12月底，南岸区国资中心事业编制人数17人，实有在职职工15人，退休职工11人。

二、部门决算情况说明

(一)收入情况说明

2016年，财政拨款收入337.18万元，较上年决算数增加15.6万元，增长4.68%。主要原因是年中预算调整增加了人员经费。上年结转结余0.14万元，2016年共计财政收入337.32万元, 较年初预算数增加20.33万元，增长6%。

(二)支出情况说明

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面包括基本支出277.18万元和项目经费支出45.76万元，其中单位运行支出208.59万元(用于日常单位工作运行，包括人员工资支出、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护等各项费用)；事业单位退休费49.7万元；医疗保障支出4.52万元(在职及退休人员医疗补助)；住房保障支出14.33万元(职工住房公积金)。项目支出45.76万元，用于2016年资产处置、国有资产登记系统、招商引资经费。

本部门2016年度年末结转和结余14.38万元，主要是因为财政预算资金申报时间滞后，未及时执行年度预算。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门 “三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少1.15万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费2.72万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、资产检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.3万元，与预算数减少的主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为。

公务接待费2.89万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，与预算数减少0.81万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车保有量为1辆；国内公务接待41批次，132人。2016年本部门人均接待费218元，车均维护费2.7万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0元。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式。

联系电话：023-62988212

附件：南岸区国有资产管理中心2016年部门决算情况说明附件