（一） 职能职责

南岸区公安分局是重庆市公安局的派出机构，受重庆市公安局和南岸区委、区政府双重领导，主要职能职责包括保卫国内政治稳定，维护社会治安，保护人民群众生命财产安全，预防、制止和惩治违法犯罪活动，提供交通、消防、出入境、户籍等公共领域服务管理等。

（二） 机构设置

南岸区公安分局含警种单位21个，看守所1个，拘留、戒毒所1个，派出所18个。

（三） 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计94907.4万元（含收入合计90890.91万元和年初结转结余4016.49万元），支出总计94907.4万元（含支出合计94621.98万元和年末结转结余285.42万元）。收支较上年决算数增加13097.4万元，增长16.0%，主要原因是2020年增加抗疫国债资金6372万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，中央转移支付852万元，住房补贴994.9万元，统发工资增加2236.6万元，目标绩效考核1674.7万元。

2.收入情况。2020年度收入合计90890.91万元，较上年决算数增加9504.32万元，增长11.68%，主要原因是2020年增加抗疫国债资金6372万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，目标绩效考核1674.7万元。其中：财政拨款收入90877.55万元，占99.99%；其他收入13.35万元，占0.01%。年初结转和结余4016.49万元。

3.支出情况。2020年度支出合计94621.98万元，较上年决算数增加13083.3万元，增长16.05%，主要原因是增加2020年抗疫国债资金6372万元， 2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，中央转移支付852万元，住房补贴994.9万元，统发工资2236.6万元，目标绩效考核1674.7万元等。其中：基本支出57470.2万元，占60.74%；项目支出37151.78万元，占39.26%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余285.42万元，较上年决算数减少118.08万元，下降 29.26%，主要原因是2020年通过财政统筹返还存量资金，增加年初结转结余，其中：增加2927万元公安业务专项经费，686万元海棠溪派出所过渡房装修改造工程款，年末结转8万元的2020政法纪检监察转移支付资金（森林），277.42万元的基层政权建设项目，共258.42万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为94894.05万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13639.62万元，各增长16.79%。主要原因是2020年增加抗疫国债资金6372万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，中央转移支付852万元，住房补贴994.9万元，统发工资增加2236.6万元，目标绩效考核1674.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入84504.77万元，较上年决算数增加3253.97万元，增长4%。主要原因是住房补贴994.9万元，统发工资增加2236.6万元。较年初预算数增加18904.45万元，增长28.82%。主要原因是年中追加预算中央转移支付及政法纪检监察转移支付资金2249万元，2020年政策性及大要案8034万元，公安业务办案2966万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，基层政权建设2160万元，住房补贴994.94万元，基本支出1440.79万元等。此外，年初财政拨款结转和结余4016.49万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出88235.85万元，较上年决算数增加6832.97万元，增长8.39%。主要原因是2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，2020年中央转移支付增加852万元，住房补贴增加994.9万元，统发工资增加2236.6万元，目标绩效考核增加1674.7万元。较年初预算数增加22635.53万元，增长34.51%。主要原因是年中追加预算中央转移支付及政法纪检监察转移支付资金2249万元，2020年政策性及大要案8034万元，公安业务办案2966万元，2020年灾后恢复重建财力补助资金1377.81万元，基层政权建设2160万元，基本支出1440.79万元，住房补贴994.94万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余285.42万元，较上年决算数减少 118.08万元，下降29.06%，主要原因是2020年通过财政统筹返还存量资金，增加年初结转结余，其中：增加2927万元公安业务专项经费，686万元海棠溪派出所过渡房装修改造工程款，年末结转8万元的2020政法纪检监察转移支付资金（森林），277.42万元的基层政权建设项目，共285.42万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50万元，占0.06%，较年初预算数增加50万元，增长100%，主要原因是年初无一般公共服务支出预算，后因人口普查追加预算50万元。

（2）公共安全支出76884.99万元，占87.12%，较年初预算数增加11284.67万元，增长17.2%，主要原因是年初预算公共安全支出65600.32万元，后通过追加预算目标绩效考核1005.92万元，中央转移支付及政法纪检监察转移支付资金2249万元，2020年政策性及大要案8034万元，公安业务办案2966万元等，故全年公共安全支出达到76884.99万元。

（3）社会保障与就业支出5534.59万元，占6.28%，较年初预算数增加5534.59万元，增长100%，主要原因是年初无社会保障与就业支出，后追加预算5534.59万元。

（4）卫生健康支出2424万元，占2.75%，较年初预算数增加2424万元，增长100%，主要原因是年初无卫生健康支出，后追加预算2424万元。

（5）节能环保支出5.6万元，占0.01%，较年初预算数增加5.6万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出，后追加预算5.6万元。

（6）农林水支出6.02万元，占0.01%，较年初预算数增加6.02万元，增长100%，主要原因是年初无农林水支出，后追加预算6.02万元。

（7）住房保障支出3330.65万元，占3.77%，较年初预算数增加3330.65万元，增长100%，主要原因是年初无住房保障支出，后追加预算3330.65万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出57456.85万元。其中：人员经费48969.93万元，较上年决算数增加4955.78万元，增长11.26%，主要原因是住房补贴增加994.9万元，统发工资增加2236.6万元，目标绩效考核增加1674.7万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费8486.92万元，较上年决算数增加893.1万元，增长11.76%，主要原因是办公费增加190万元，维修维护费增加700万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运维、办公设备购置、公务用车购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入6372.78万元，较上年决算数增加6369.16万元，增长100%，主要原因是2020年抗疫国债6372.78万元，而2019年仅3.62万元。本年支出6372.78万元，较上年决算数增加6369.16万元，主要原因是2020年抗疫国债6372.78万元，而2019年仅3.62万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1161.61万元，较年初预算数减少435.79万元，下降 27.28%，较上年支出数减少73.56万元，下降 5.96%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数减少 6.29万元，下降100%，主要原因是2020年无人员出国出访，2019年有一人到柬埔寨培训。

公务车购置费202.79万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加32.79万元，增长19.29%，主要原因是我局执法执勤车辆近五年购置较少，车辆达到报废标准数量大。较上年支出数减少24.62万元，下降 10.83%，主要原因是厉行节约。

公务车运行维护费957.5万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 414.9万元，下降32.68%，较上年支出数减少42.43万元，下降4.24%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.31万元，主要用于接待国内其他省市公安部门到我单位学习调研公安工作。费用支出较年初预算数减少 3.69万元，下降 73.8%，较上年支出数减少 0.22万元，下降 14.38%，主要原因是严格落实过“过紧日子”的精神，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置19辆，公务车保有量为413辆；国内公务接待7批次102人，其中：国内外事接待2批次，42人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费128元，车均购置费10.67万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出8486.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加893.1万元，增长 11.76%，主要原因是2020年办公费增加190万元，维修维护费增加700万元。

其中：本年度会议费支出2.16万元，较上年决算数增加0.14万元，增长 6.65%，主要原因是刑侦支队到江西南昌参加会议1.7万余元。本年度培训费支出267.58万元，较上年决算数增加102.1万元，增长61.7%，主要原因是2020年分局加大各项业务培训力度，如：战训基地培训、政治处警衔晋升培训，交巡警、禁毒、经侦、国保等各业务警种培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆413辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车344辆，特种专业技术用车68辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4596.1万元，其中：政府采购货物支出599.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3996.44万元。授予中小企业合同金额999.63万元，占政府采购支出总额的21.75%，其中：授予小微企业合同金额893.31万元，占政府采购支出总额的19.44%。主要用于采购办公家具、训练器材、辅警服装、宣传制作等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金22800万元；对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7964.78万元; 以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金6372.78万元，从评价情况来看，运用由项目组设计并经委托方确认的评价指标体系及评分标准，通过资料采集分析、相关人员访谈、调查问卷，对南岸区公安分局使用抗疫特别国债资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为87.5分，其绩效评级为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

委托第三方公司，对我分局使用抗疫特别国债资金项目进行绩效评价。2020年1月末，新冠肺炎疫情防控阻击战全面打响，重庆市人民政府成立新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，制定防疫工作方案，发布疫情防控通知，做好抗疫措施安排，要求重庆市公安局充分发挥警务人员在防疫抗疫一线的协同支持作用，以有效应对疫情时期严峻复杂的社会稳定和治安大局打防管控工作形势。按党中央、国务院的要求，抗疫特别国债资金全部用于支持基础设施建设和抗疫相关支出，南岸区公安分局取得的抗疫特别国债资金主要用于应对后疫情时期的社会稳定和治安大局打防管控。

运用由项目组设计并经委托方确认的评价指标体系及评分标准，通过资料采集分析、相关人员访谈、调查问卷，对南岸区公安分局使用抗疫特别国债资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果为87.5分，其绩效评级为“良”；其中项目投入总分16分，实际得分12分，项目管理类指标包括项目管理、财务管理和资产配置三方面内容，由12个三级指标构成，总分32分，实际得分27.5分，项目产出总分28分，实际得分26分，项目效果总分24分，实际得分22分。

此项目的开展助力南岸区人民政府在疫情防控过程中稳就业、保民生、促安全，确保了南岸区社会政治和经济发展的稳步运行。

六、专业名词解释

治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属特警队、派出所、110等方面的支出。

禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-60437232。