一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责：组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

（二）单位构成

本部门内设3个机构处室，分别是办公室、应用推广科和产业发展科，下属1个二级预算单位南岸区大数据智能产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数436.66万元，为一般公共预算拨款。收入较2020年减少25.98万元，主要原因：一是机构改革新组建下属事业单位南岸区大数据智能产业发展中心，编制数较原区大智办减少8名，公用经费相应减少35.35万元；二是部门在职人员增加1人，人员经费增加9.37万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数436.66万元，其中：社会保障和就业支出预算20.12万元，卫生健康支出预算10.45万元，资源勘探工业信息等支出预算396.16万元，住房保障支出预算9.93万元。支出预算较2020年减少25.98万元，主要是基本支出预算减少25.98万元，项目支出预算115万元与上年持平。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入436.66万元，一般公共预算财政拨款支出436.66万元，比2020年减少25.98万元。其中：基本支出321.66万元，比2020年减少25.98万元，主要原因是下属二级预算单位编制数减少8名，公用经费相应减少35.35万元，部门在职人员增加1人，人员经费增加9.37万元，净减少25.98万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出115万元，与2020年持平，主要用于大数据产业发展和应用推广工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元，比2020年增加4.5万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年增加4万元，主要原因是根据大数据产业发展和应用推广工作，新增预计1人次因公出国（境）费用支出；公务接待费0.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是上年无公务接待预算，本年新增预计公务接待费用0.5万元；公务用车运行维护费3万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费180.43万元，比上年减少35.35万元，主要原因为机构改革，下属二级预算单位由正处级单位降为正科级单位，编制数减少8名，运行支出相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元，为政府采购货物。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾林茂  联系方式：023-62620611 

附件下载：

重庆市南岸区大数据应用发展管理局2021年部门预算附表.xlsx