一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责：组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

（二）单位构成。

本部门内设3个机构，1个下属事业单位。内设机构分别是：办公室、应用推广科和产业发展科；下属事业单位为南岸区大数据智能产业发展办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据南岸区委、区政府关于印发《重庆市南岸区机构改革方案》的通知，将区经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责，区发展和改革委员会的社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责等整合，组建区大数据应用发展管理局。同时区大数据智能产业发展办公室划转为本部门下属事业单位，涉及财政拨款收支预算经费459.67万元，上年数为本部门下属事业单位区大数据智能产业发展办公室2019年年初预算数；区大数据智能产业发展办公室已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数462.64万元，均为一般公共预算拨款，较去年增加2.97万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数462.64万元，其中：社会保障和就业支出19.03万元，卫生健康支出9.82万元，资源勘探工业信息等支出424.41万元，住房保障支出9.38万元。支出较去年增加2.97万元，主要是基本支出增加86.97万元，项目支出减少84万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入462.64万元，一般公共预算财政拨款支出462.64万元，比2019年增加2.97万元。其中：基本支出347.64万元，比2019年增加86.97万元，主要原因是新组建区大数据应用发展管理局增加了人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出115万元，比2019年减少84万元，主要原因是厉行节约，全区统一压缩项目支出，主要用于大数产业招商引资、统筹工作、企业服务等。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少5.5万元，主要原因是2020年预计0人次因公出国（境）；公务接待费0万元，比2019年减少1万元，主要原因是根据上年实际执行情况本年未预算安排；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少3万元，主要原因是根据上年实际执行情况排本年预算；公务用车购置费0万元，较2019年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费215.78万元，比上年增加76.14万元，主要原因是新组建区大数据应用发展管理局增加了公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （曾林茂，电话：023-62620611）

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩效目标表（区大数据发展局）.xls

重庆市南岸区大数据应用发展管理局2020年部门预算情况说明附件.xls