一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区路灯管理处负责管辖范围内的城市照明设施日常维护管理工作，编制路灯维修计划并进行实施。负责供电公司调杆换线的拆装灯工作，以及因交通事故或自然灾害造成的城市照明设施损坏抢修工作。

（二）单位构成

重庆市南岸区路灯管理处为全额拨款事业单位，机构规格为正科级，编制27名、实有人数25人，劳务派遣人员31人，退休人员22人；内设党政办公室、设施科、财务科、项目科、安全科、人事科6个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2479.03万元，其中：一般公共预算拨款2479.03万元。收入较2021年减少29.67万元，主要是一般公共预算拨款收入减少29.67万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2479.03万元，其中：社会保障和就业支出预算107.95万元，卫生健康支出预算29.94万元，城乡社区支出2318.69万元，住房保障支出预算22.46万元。支出预算较2021年减少29.67万元，主要是基本支出预算增加22.25万元，项目支出预算减少51.92万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2479.03万元，一般公共预算财政拨款支出2479.03万元，比2021年减少29.67万元。其中：基本支出577.03万元，比2021年增加22.25万元，主要原因是2021年末在职人员相较2020年末数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1902万元，比2021年减少51.92万元，主要原因是维护路灯数量减少等，主要用于路灯管理等重点工作。

重庆市南岸区路灯管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算20万元，较2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化；公务接待费0万元，较2021年无变化；公务用车运行维护费20万元，较2021年无变化；公务用车购置费0万元，较2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额450万元：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购450万元：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1902万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨眉  联系方式：023-62452664