重庆市南岸区人民政府关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-01-12
[ 发布日期 ]
2023-01-12

日期：2023-01-12 09:10

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日期：2023-01-12 09:10

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重庆市南岸区人民政府

关于2022年财政预算调整方案（草案）的报告

——2022年12月29日在区十九届人大常委会第八次会议上

区财政局局长杜春丽

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2022年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事由

（一）收入调整

为进一步激发市场主体活力，支持企业更好应对经济下行压力，稳住宏观经济大盘，今年国家出台了一系列组合式减税降费政策，各项退税、减税、缓税和免税金额均超去年；加之房地产行业下滑严重、土地出让不及预期等因素的影响，全区税收较年初预期大幅减收；同时，今年债务付息和化解、疫情防控、公参民、职业年金补缴、公务员津补贴清算等刚性支出不断增加，全年财政收支形势极为严峻，收支平衡存在极大困难。经与税务部门认真分析研判，完成年初预算一般公共预算收入任务目标难以实现，需要对财政收入计划进行调整。

（二）支出调整

因收入调减，为继续贯彻落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，有效应对减收影响，拟采取更大力度调减非急需、非刚性支出，对区级财力安排的项目支出进行压减。

（三）转移性收入调整

按照区委区政府的要求，各单位积极向上争取资金，上级补助有所增加，结合上级补助实际到位情况，拟对上级补助进行调整。为确保政府性基金预算当年平衡，因今年土地出让没有完成年初计划，拟对年初安排的政府性基金调出资金进行调减，相应调减一般公共预算调入资金。

二、预算调整方案

根据上述事项，按照预算收支平衡的原则，相应调整经区第十九届人大常委会第一次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为1,189,544万元，区级收入预算调整为560,000万元，较年初调减38,400万元；转移性收入调整为629,544万元，调增上级补助131,044万元、结转资金415万元，调减调入资金55,000万元。

支出预算总计调整为1,189,544万元，区级支出预算调整为915,444万元，调增38,059万元；转移性支出不作调整。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为1,014,824万元，区级收入预算调减300万元，主要是污水处理费收入调整成了市级收入；转移性收入调整为1,014,824万元，调增上级补助547,228万元、上解支出2111万元，调减结转资金211万元、调出资金55,000万元。

（三）国有资本经营预算

收支预算不作调整。

调整后，2022年财政收支平衡。

当否，请批示。

附件：1﹒2022年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2﹒2022年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3﹒2022年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

附件1

2022年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	第三次调整金额	调整预算	支出	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	第三次调整金额	调整预算
总计	1,126,485		25,000	38,059	1,189,544	总计	1,126,485		25,000	38,059	1,189,544
收入合计	598,400			-38,400	560,000	支出合计	852,385		25,000	38,059	915,444
一、税收	511,300			-120,300	391,000	一、一般公共服务支出	69,905	7,049	15,337		92,291
增值税	140,800			-37,165	103,635	二、外交支出
企业所得税	65,000			-10,000	55,000	三、国防支出	1,076			1,303	2,379
个人所得税	21,150			-3,000	18,150	四、公共安全支出	66,686	-1,680	-3,082	420	62,344
资源税	50			-20	30	五、教育支出	185,916	-3,765	12,754		194,905
城市维护建设税	33,000			-5,000	28,000	六、科学技术支出	15,400	-9	-49	3,241	18,583
房产税	19,000			-2,000	17,000	七、文化旅游体育与传媒支出	14,168	-149	-320	-7,699	6,000
印花税	19,000				19,000	八、社会保障和就业支出	75,582	-239	-524	27,001	101,820
城镇土地使用税	40,000			-5,000	35,000	九、卫生健康支出	70,664	-147	-226	6,489	76,780
土地增值税	65,000			-2,000	63,000	十、节能环保支出	17,067	-73	-103	2,671	19,562
耕地占用税	8,000				8,000	十一、城乡社区支出	153,947	-714	-2,974	16,244	166,503
契税	100,000			-56,000	44,000	十二、农林水支出	24,927	-72	5,861		30,716
环境保护税	160			20	180	十三、交通运输支出	6,855	-56	-227		6,572
其他税收收入	140			-135	5	十四、资源勘探工业信息等支出	40,400	-69	-624		39,707
二、非税收入	87,100			81,900	169,000	十五、商业服务业等支出	8,050	-22	-52		7,976
专项收入	25,000			2,740	27,740	十六、金融支出	375	-12	-22		341
行政事业性收费	1,970			360	2,330	十七、援助其他地区支出
罚没收入	10,000				10,000	十八、自然资源海洋气象等支出	3,159		-25		3,134
国有资源（资产）有偿使用收入	49,000			69,600	118,600	十九、住房保障支出	47,263			-11,623	35,640
捐赠收入	30			5,000	5,030	二十、粮油物资储备支出
政府住房基金收入	100				100	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,345	-42	-724		5,579
其他收入	1,000			4,200	5,200	二十二、预备费	10,000				10,000
						二十三、其他支出
						二十四、债务付息支出	34,600				34,600
						二十五、债务发行费用支出
转移性收入合计	528,085		25,000	76,459	629,544	转移性支出合计	274,100				274,100
一、上级补助收入	169,172			131,044	300,216	一、上解支出	65,000				65,000
二、调入资金	65,000			-55,000	10,000	二、债券转贷支出	209,100				209,100
三、动用预算稳定调节基金	40,000				40,000	三、安排预算稳定调节基金
四、债券转贷收入	209,100		25,000		234,100	四、年终结转结余
五、上年结转	44,813			415	45,228

附件2

2022年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	第三次调整金额	调整预算	支出	年初预算	第一次调整金额	第二次调整金额	第三次调整金额	调整预算
总计	238,107	80,000	150,000	546,717	1,014,824	总计	238,107	80,000	150,000	546,717	1,014,824
收入合计	300			-300		支出合计	173,757		230,000	599,606	1,003,363
一、污水处理费收入	300			-300		一、文化旅游体育与传媒支出
						二、社会保障和就业	1,009				1,009
						三、城乡社区支出	109,158			599,606	708,764
						四、农林水支出	8,693				8,693
						五、交通运输支出
						六、其他支出	5,100		230,000		235,100
						七、债务付息支出	49,794				49,794
						八、债务发行费用支出	3				3
转移性收入合计	237,807	80,000	150,000	547,017	1,014,824	转移性支出合计	64,350	80,000	-80,000	-52,889	11,461
一、上级补助收入	210,152			547,228	757,380	一、上解支出	3,350			2,111	5,461
二、调入资金						二、调出资金	60,000			-55,000	5000
三、调入预算稳定调节基金						三、债务还本支出
四、债务转贷收入	1,000	80,000	150,000		231,000	四、债务转贷支出	1,000	80,000	-80,000		1,000
五、上年结转	26,655			-211	26,444	五、年终结转结余

附件3

2022年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目	调整预算	支出	年初预算	调整项目	调整预算
总计	5,000		5,000	总计	5,000		5,000
收入合计	5,000		5,000	支出合计
一、利润收入	5,000		5,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出
三、产权转让收入				二、国有企业资本金注入
四、清算收入				三、国有企业政策性补贴
五、其他国有资本经营预算收入				四、其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计				转移性支出合计	5,000		5,000
一、上级补助收入				一、上解支出
二、上年结转结余				二、调出资金	5,000		5,000
				三、年终结转结余

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