根据《重庆市财政局关于2016年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预﹝2017﹞142号文），我区于2017年9月22日在区第十八届人大常委会第五次会议审议通过，现将我区2016年财政总决算情况按公开完整性、编制规范性要求公布如下：

一、一般公共预算收支决算情况

2016年区级一般公共预算收入705,079万元，下降8.8%，为预算的100.7%，加上执行中增加的各项上级补助262,807万元、地方政府债券收入309,000万元、上年结余82,045万元、调入预算稳定调节基金50,000万元、调入资金103,416万元等，一般公共预算总收入为1,512,347万元。一般公共预算支出1,146,476万元，增长2.3%，为预算的100.1%，加上地方政府债券还本支出259,000万元、上解上级支出27,738万元、补充预算稳定调节基金45,000万元和结转下年34,133万元，一般公共预算总支出1,512,347万元。

2016年南岸区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

二、政府性基金预算收支决算情况

2016年政府性基金预算收入44万元，下降101.5%，为预算的17.6%，加：上级补助收入241,454万元、债务转贷收入78,900万元、上年结转35,913万元，收入总计356,311万元。政府性基金支出251,426万元，下降0.1%，为预算的90.6%，加：上解支出52万元，债务还本支出38,900万元，调出资金25,000万元和结转下年40,933万元，支出总计356,311万元。

2016年南岸区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

三、国有资本经营预算收支决算情况

2016年国有资本经营预算收入完成50,250万元，加：上级补助收入1,680万元，收入合计51,930万元。国有资本经营预算支出51,930万元，收支平衡无结余。

2016年国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

2016年财政收支总决算数与市财政局审核确认数及区审计局审定的2016年财政收支决算数据一致。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2016年社会保险基金预算未编制（空表）。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市南岸区2016年财政决算草案

重庆市南岸区财政局

2017年10月9日

目    录

说 明……………………………………………………….…..（6）

1．2016年南岸区公共预算收入决算表……………（Excel表1）

2．2016年南岸区公共预算支出决算表…………….（Excel表2）

3．2016年南岸区公共预算本级支出决算表……….（Excel表3）

4．2016年南岸区本级基本支出经济分类决算表.....（Excel表4）

5．2016年南岸区税收返还和转移性收支决算表…..（Excel表5）

6．2016年南岸区地方政府一般债务余额情况表….（Excel表6）

7．2016年南岸区政府性基金收入表………………（Excel表7）

8．2016年南岸区政府性基金支出表………………（Excel表8）

9．2016年南岸区政府性基金转移收支决算表……（Excel表9）

10．2016年南岸区地方政府专项债务余额情况表（Excel表10）

11．2016年南岸区国有资本经营收支决算表……（Excel表11）

12．2016年南岸区社会保险基金收支决算表……（Excel表12）

说    明

1、调入资金主要是按要求将政府性基金预算25000万元、国有资本经营预算50000万元调入公共预算安排及盘活收回的财政存量资金。

2、地方政府债券收入是重庆市自主发行的政府债券转贷分配给区政府的部分，按照财政部要求纳入预算管理列入该项收入科目。

3、本地区“三公”经费2016年支出合计5,284.46万元，比上年减少1,607.04万元。其中：因公出国（境）费2016年支出98.03万元，比上年增加47.53万元，同比增长94.12%；公务用车购置及运行维护费2016年支出3,563.49万元，比上年减少1,352.51万元，同比减少27.51%；公务接待费2016年支出1,622.94万元，比上年减少302.16万元，同比减少15.70%。三公经费减少主要原因是区内认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，从而使全年实际支出较上年有所下降。

4、2016年绩效评价工作开展情况：

根据重庆市财政局绩效评价工作的相关要求，结合区人大预算工委开展的部门预算全过程跟踪工作和我区实际，制定了《财政项目支出绩效评价实施细则》，对绩效评价内容和程序、绩效评价方法和评价指标、绩效评价结果运用和工作责任作了明确。2015年10月在编制2016年部门预算时同步布置，对1000万元以上的基础设施建设类项目、科研与开发类项目和其他发展建设类项目、500万元以上的专项活动类项目和其他公用类项目都要申报预算绩效目标。2016年5月按照“资金量较大，代表性较强，社会关注度高”的原则，选择了9个项目开展了重点绩效评价工作，总计评价资金153,686万元，从评价结果看，9个项目平均得分92.7分，同时区人大对重点绩效评价进行了全过程的绩效监督。

附件：南岸区2016年财政总决算公开（表1-12）