重庆市南岸区青少年活动中心2025年预算公开

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2025-00063
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-24
[ 发布日期 ]
2025-01-24

日期：2025-01-24 16:35

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日期：2025-01-24 16:35

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一、单位基本情况

重庆市南岸区青少年活动中心(以下简称“活动中心”)，是共青团南岸区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，是集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训和社会公共信息服务于一体的青少年校外教育活动阵。活动中心作为南岸区校外教育主阵地，聚焦主责主业，坚守初心使命，围绕落实“立德树人”根本任务，以开放的姿态、务实的精神、深厚的情怀、高度的责任感，整合社会资源，积极拓展校外教育途径，创新校外教育形式，丰富校外教育内容，不断提高对青少年思想政治引领能力和服务水平，引领和服务全区青少年努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数775.31万元，其中：一般公共预算拨款111.28万元，政府性基金预算拨款104.02万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金560万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0 万元；收入比2024年增加616.28万元，主要是事业收入资金增加560万元，政府性基金预算拨款增加48.02万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并纳入到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数775.31万元，其中：一般公共服务支出644.06万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出5.01万元，住房保障支出5.05万元，其他支出104.02万元；支出比2024年增加616.28万元，主要是基本支出增加13.25万元，项目支出增加659.02万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入111.28万元，一般公共预算财政拨款支出111.28 万元，比2024年增加8.25万元。其中：基本支出111.28万元，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加0.26 万元，主要原因是事业单位在职人员福利费增加；项目支出0万元，按全区财政拨款统筹管理，2025年无区级项目经费。

2025年政府性基金预算财政拨款收入104.02万元，政府性基金预算支出104.02万元，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，促进全区青少年儿童德智体美劳全面发展，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动、公益托管活动、小暖南志愿服务活动等重点工作，比2024年增加48.02万元，主要原因是上年结转政府性基金预算拨款26.02万元，活动中心茶园校区新建项目建设拨付政府性基金预算50万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费 0 万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费0 万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算35.14万元、政府采购工程预算14.86万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐丽联系方式：023-62628806

表一
2025年南岸区青少年活动中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	189.28	一、本年支出	215.31	111.28	104.02
一般公共预算资金	111.28	一般公共服务支出	84.06	84.06
政府性基金预算资金	78.00	社会保障和就业支出	17.16	17.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.01	5.01
		住房保障支出	5.05	5.05
		其他支出	104.02		104.02
二、上年结转	26.02	二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款	26.02
国有资本经营收入
收入合计	215.31	支出合计	215.31	111.28	104.02

表二
2025年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表
2025年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.28	111.28
201	一般公共服务支出	84.06	84.06
20129	群众团体事务	84.06	84.06
2012950	事业运行	84.06	84.06
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	5.01	5.01
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.05	5.05
22102	住房改革支出	5.05	5.05
2210201	住房公积金	5.05	5.05

表三
2025年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2025年南岸区青少年活动中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		111.28	98.07	13.21
301	工资福利支出	98.07	98.07
30101	基本工资	23.18	23.18
30102	津贴补贴	0.77	0.77
30107	绩效工资	46.04	46.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	11.44
30109	职业年金缴费	5.72	5.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
30113	住房公积金	5.05	5.05
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52
302	商品和服务支出	13.21		13.21
30201	办公费	4.40		4.40
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表四
2025年南岸区青少年活动中心一般公共预算三公经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五
2025年南岸区青少年活动中心政府性基金预算支出表
2025年南岸区青少年活动中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		104.02		104.02
229	其他支出	104.02		104.02
22960	彩票公益金安排的支出	104.02		104.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	104.02		104.02

表六
2025年南岸区青少年活动中心单位收支总表
2025年南岸区青少年活动中心单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	775.31	合计	775.31
一般公共预算资金	111.28	一般公共服务支出	644.06
政府性基金预算资金	104.02	社会保障和就业支出	17.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.01
财政专户管理资金		住房保障支出	5.05
事业收入资金	560.00	其他支出	104.02
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2025年南岸区青少年活动中心单位收入总表
2025年南岸区青少年活动中心单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		775.31	111.28	104.02			560.00
201	一般公共服务支出	644.06	84.06				560.00
20129	群众团体事务	644.06	84.06				560.00
2012950	事业运行	84.06	84.06
2012999	其他群众团体事务支出	560.00					560.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	5.01	5.01
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.05	5.05
22102	住房改革支出	5.05	5.05
2210201	住房公积金	5.05	5.05
229	其他支出	104.02		104.02
22960	彩票公益金安排的支出	104.02		104.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	104.02		104.02

表八
2025年南岸区青少年活动中心单位支出总表
2025年南岸区青少年活动中心单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		775.31	111.28	664.02
201	一般公共服务支出	644.06	84.06	560.00
20129	群众团体事务	644.06	84.06	560.00
2012950	事业运行	84.06	84.06
2012999	其他群众团体事务支出	560.00		560.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72
210	卫生健康支出	5.01	5.01
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.05	5.05
22102	住房改革支出	5.05	5.05
2210201	住房公积金	5.05	5.05
229	其他支出	104.02		104.02
22960	彩票公益金安排的支出	104.02		104.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	104.02		104.02

表九
2025年南岸区青少年活动中心政府采购预算明细表
2025年南岸区青少年活动中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		50.00		50.00
A	货物	35.14		35.14
B	工程	14.86		14.86

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