中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会2024年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2024-00069
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-03-04
[ 发布日期 ]
2024-03-04

日期：2024-03-04 10:12

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日期：2024-03-04 10:12

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一、单位基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

下属事业单位重庆市南岸区青少年活动中心(以下简称“活动中心”)，是共青团南岸区委直属的青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，是集青少年思想道德教育、科技体验普及、知识技能培训和社会公共信息服务于一体的青少年校外教育活动阵。活动中心作为南岸区校外教育主阵地，聚焦主责主业，坚守初心使命，围绕落实“立德树人”根本任务，以开放的姿态、务实的精神、深厚的情怀、高度的责任感，整合社会资源，积极拓展校外教育途径，创新校外教育形式，丰富校外教育内容，不断提高对青少年思想政治引领能力和服务水平，引领和服务全区青少年努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数470.97万元，其中：一般公共预算拨款414.97万元，政府性基金预算拨款56.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年减少21.00万元，主要原因为政府性基金预算拨款减少13.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数470.97万元，其中：一般公共服务支出预算365.88万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算24.06万元，卫生健康支出预算11.63万元，住房保障支出预算13.40万元，其他支出56.00万元。支出预算比2023年减少21.00万元，主要是政府性基金预算拨款减少13.91万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入414.97万元，一般公共预算财政拨款支出414.97万元，较2023年减少7.09万元。其中：基本支出229.02万元，较2023年增加29.68万元，主要原因是团区委机关实有行政人员增加了1人，公用经费的商品与服务支出定额增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出185.95万元，较2023年减少36.77万元，主要原因是南岸区青少年发展资金减少15.4万元，青少年活动中心运维费减少20万元，主要用于支持南岸区青少年事业发展、青少年志愿服务活动开展，活动中心场馆建设和全区公益活动的开展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入56.00万元，政府性基金预算支出56.00万元，比2023年减少13.91万元，主要原因是青少年活动中心2023年上半年结转了43.91万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，较2023年减少了2.00万元，主要原因为公务接待费减少了2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，较2023年减少了2万元，主要原因是全区财政拨款统筹管理；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费37.40万元，较上年增加4.18万元，主要原因为机关实有行政人数增加了1人，公用经费的商品与服务支出定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

下属事业单位南岸区青少年活动中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖洒，联系方式：023-62988721

表一
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	470.97	一、本年支出	470.97	414.97	56.00
一般公共预算资金	414.97	一般公共服务支出	365.88	365.88
政府性基金预算资金	56.00	社会保障和就业支出	24.06	24.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.63	11.63
		住房保障支出	13.40	13.40
		其他支出	56.00		56.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	470.97	支出合计	470.97	414.97	56.00

表二
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		414.97	229.02	185.95
201	一般公共服务支出		365.88	179.93
20129	群众团体事务		365.88	179.93
2012901	行政运行		99.80	99.80
2012902	一般行政管理事务		106.89
2012950	事业运行		80.13	80.13
2012999	其他群众团体事务支出		79.06
208	社会保障和就业支出		24.06	24.06
20805	行政事业单位养老支出		24.06	24.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.04	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.02	8.02
210	卫生健康支出		11.63	11.63
21011	行政事业单位医疗		11.63	11.63
2101101	行政单位医疗		6.31	6.31
2101102	事业单位医疗		3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助		0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.80	0.80
221	住房保障支出		13.40	13.40
22102	住房改革支出		13.40	13.40
2210201	住房公积金		13.40	13.40
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

	表三
	2024年中国共产主义青年团南岸区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表


									单位：万元
	经济分类科目				2024年基本支出
	科目编码		科目名称		总计		人员经费		日常公用经费
	合计				229.02		191.62		37.40
301		工资福利支出		191.62		191.62
30101		基本工资		41.02		41.02
30102		津贴补贴		17.99		17.99
30103		奖金		36.02		36.02
30107		绩效工资		45.85		45.85
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		16.04		16.04
30109		职业年金缴费		8.02		8.02
30110		职工基本医疗保险缴费		10.03		10.03
30112		其他社会保障缴费		2.09		2.09
30113		住房公积金		13.40		13.40
30199		其他工资福利支出		1.15		1.15
302		商品和服务支出		37.40				37.40
30201		办公费		7.50				7.50
30202		印刷费		0.50				0.50
30205		水费		0.50				0.50
30206		电费		0.50				0.50
30216		培训费		0.58				0.58
30217		公务接待费		0.50				0.50
30228		工会经费		14.55				14.55
30229		福利费		1.94				1.94
30239		其他交通费用		4.84				4.84
30299		其他商品和服务支出		6.00				6.00

表四
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50					0.50

表五
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会政府性基金预算支出表
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56.00		56.00
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

	表六
	2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门收支总表
	2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	470.97	合计	470.97
11	一般公共预算资金	414.97	一般公共服务支出	365.88
12	政府性基金预算资金	56.00	社会保障和就业支出	24.06
	国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.63
	财政专户管理资金		住房保障支出	13.40
	事业收入资金		其他支出	56.00
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门收入总表
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		470.97	414.97	56.00
201	一般公共服务支出	365.88	365.88
20129	群众团体事务	365.88	365.88
2012901	行政运行	99.80	99.80
2012902	一般行政管理事务	106.89	106.89
2012950	事业运行	80.13	80.13
2012999	其他群众团体事务支出	79.06	79.06
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02
210	卫生健康支出	11.63	11.63
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	13.40	13.40
22102	住房改革支出	13.40	13.40
2210201	住房公积金	13.40	13.40
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

表八
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门支出总表
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		470.97	229.02	241.95
201	一般公共服务支出	365.88	179.93	185.95
20129	群众团体事务	365.88	179.93	185.95
2012901	行政运行	99.80	99.80
2012902	一般行政管理事务	106.89		106.89
2012950	事业运行	80.13	80.13
2012999	其他群众团体事务支出	79.06		79.06
208	社会保障和就业支出	24.06	24.06
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02
210	卫生健康支出	11.63	11.63
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221	住房保障支出	13.40	13.40
22102	住房改革支出	13.40	13.40
2210201	住房公积金	13.40	13.40
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

表九

2024年中国共产主义青年团南岸区委员会

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

备注：团区委2024年无政府采购预算，故此表无预算。

表十
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门（单位）整体绩效目标表
2024年中国共产主义青年团南岸区委员会部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		部门支出预算数	470.97
当年整体绩效目标	开展“志愿服务”、“创新创业青年人才就业活动”、“青少年维权”、“团干部团组织培训”“青联”“弘扬传统文化”等青少年服务活动累计不少于80场;号召全区各级团组织、广大团员学习，不少于1800人次;为全区全国计划项目西部计划志愿者工作生活做好保障，吸引更多的西部计划志愿者人才留在南岸、成长在南岸、发展在南岸，为南岸各项经济社会事业发展做出贡献。;足额支付场地租赁费，为打造重庆首个中国青年创新创业社区做好保障工作。团市委将重庆市青年创新创业社区、台湾中时、中俄青创等3个项目挂牌落地，与区内重点建设的“中国智谷（重庆）科技园”项目相呼应，并逐步将其升级为中国青年创新创业社区（重庆站），为南岸区青年智能制造奠定基础，营造良好的就业创业氛围。 ;深化南岸区少先队改革，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，加强少先队组织力和凝聚力，提升服务少年儿童的能力。规范建立学校少先队组织，加强少先队组织文化建设。全覆盖建立中学中职团组织，实现规范发展团员。;
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	承办服务人才相关活动场次	5	场次	≥	1
	开展“青锋计划”配套创新创业服务系列活动场次	5	场次	≥	5
	开展“河小青”“洁小青”生态志愿服务活动场次	5	场次	≥	10
	开展基层社会治理、生态环境保护、文明城区建设等志愿服务活动次数	15	场次	≥	40
	开展校外公益活动场次	10	场次	≥	15
	举办“青少年零受害零犯罪”社区建设系列活动场次	5	场次	≥	12
	青少年之家开展活动场次	5	场次	≥	10000
	志愿者数量增长率	10	%	≥	20
	提升青年婚恋成功比例	5	%	≥	20
	全区被服务青年满意度	5	%	≥	85
	开展团队干部培训覆盖人次	15	人次	≥	1000
	校外教育参加培训人数	10	人次	≥	30000
	招募西部计划志愿者数量	5	人	=	80
联系人：肖洒			联系电话：023-62988721

表十一

2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：	234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目名称		50010821T000000037082-南岸区青少年事业发展资金		项目负责人及联系电话		童年华62988721
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		72.99
		其中：财政拨款		72.99
		其他资金
总体目标	实现全区青少年社会主义核心价值观主题活动的创新性开展和活动形式的多元化，青少年合法权益的维护渠道和体系得到有效完善，在落实青年中长期发展规划中取得一定成果，推动南岸青少年服务引领更具体系化、品牌化、长效化。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	持续打造小暖男志愿服务品牌	≥	80	%	15	否
			提升相亲活动青年婚恋成功比例	≥	20	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与青年满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	青年大学习参学人数	≥	20	万人次	15	否
			新媒体信息日均阅读量	≥	600	人次	10	否
			青少年活动开展场次	≥	30	场次	15	是
			青少年零犯罪零受害社区个案矫正案例	≥	1	个	15	否
2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：	234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目名称		50010821T000000037085-西部计划志愿者保险经费		项目负责人及联系电话		童年华62988721
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		33.00
		其中：财政拨款		33.00
		其他资金
总体目标	使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障全区西部计划志愿人数	≤	70	项、个、人	20	否
		时效指标	按时足额发放全区西部计划志愿生活补贴	＝	100	%	20	是
	满意度指标	满意度指标	全区西部计划志愿满意度	＝	100	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	持续提升西部计划志愿服务南岸的热情	≥	80	%	20	否
		生态效益指标	开展生态环保类志愿服务场次	≥	20	场次	20	否
2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：	234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目名称		50010822T000000078293-南岸区中少工作		项目负责人及联系电话		唐丽62988721
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		0.90
		其中：财政拨款		0.90
		其他资金
总体目标	根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和中央、重庆市关于少先队改革的方案，研究细化贯彻落实少先队改革措施，全面加强少年儿童工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，广泛开展“红领巾爱学习”等线上学习，组织开展红色主题活动，引导少年儿童坚定理想信念、传承红色基因。提供优质的校外服务，组建红领巾小小志愿者队伍，开展志愿服务活动等，提高少年儿童综合素质。推进少先队组织文化建设，开展红领巾争章等系列活动，提高少先队员光荣感。加强中学中职团组织建设，规范发展团员。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展辅导员培训场次	≥	1	场次	10	否
			开展“红领巾争章活动”，参与的中队数量	≥	1000	个	15	是
			强化少先队员思想政治引领，按时开展主题队日	≥	80	%	10	否
			组织中学中职志愿服务、“三下乡”等社会实践活动	≥	2	场次	10	否
			开展“红领巾心向党”“永远跟党走”等主题活动	≥	2000	人次	15	否
	效益指标	社会效益指标	深化中学共青团改革，充分发挥中学共青团立德树人重要作用，提高团校覆盖中学中职比率	≥	90	%	10	否
			落实全团入队要求，覆盖小学比例	＝	100	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务少年儿童满意度	≥	90	%	10	否
2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目名称		50010823T000002772772-南岸区国家计划志愿者补贴		项目负责人及联系电话		童年华62988721
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234001-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		74.06
		其中：财政拨款		74.06
		其他资金
总体目标	使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区西部计划志愿者满意度	≥	100	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	开展生态环保类志愿者场次	≥	20	场次	20	否
		社会效益指标	西部计划志愿者服务南岸的热情	≥	20	%	20	否
	产出指标	数量指标	保障全区西部计划志愿者人数	＝	26	人	20	否
		时效指标	发放全区西部计划志愿者生活补贴及时率	＝	100	%	20	是
2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：	234002-重庆市南岸区青少年活动中心
项目名称		50010822T000000071624-青少年活动中心运行维护费		项目负责人及联系电话		唐丽62628806
						周茜茜62628806
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234002-重庆市南岸区青少年活动中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金
总体目标	坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育各类资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展公益活动数	≥	15	场	15	是
			开设课程种类	≥	10	种	10	否
			参加培训人数	≥	30000	人次	10	否
			打造活动中心特色文化品牌	＝	1	个	10	否
			新媒体平台阅读量	≥	5000	次	5	否
	效益指标	经济效益指标	招生人数	≥	1000	人	15	是
		社会效益指标	辐射南岸区青少年人次	≥	20000	人次	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	85	%	10	否
2024年中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会
项目绩效目标表（一级项目）
填报单位：	234002-重庆市南岸区青少年活动中心
项目名称		50010823T000002838700-青少年活动中心校外场所公益活动经费		项目负责人及联系电话		周茜茜023-62628806
主管部门		234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会		实施单位		234002-重庆市南岸区青少年活动中心
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		56.00
		其中：财政拨款		56.00
		其他资金
总体目标	坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	安全指标	不发生安全事故	≤	0	次	10	是
		数量指标	微信公众号阅读量	≥	10000	次	10	否
			服务青少年人次	≥	800	人/次	15	是
			开展主题活动数	＝	13	个	15	是
			宣传推广次数	≥	15	次	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	形成社会良好口碑，增加学员人数	≥	100	人	10	否
		可持续影响指标	打造可持续有影响力的品牌活动	≥	1	个	10	否

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