中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级）2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数311.93万元，其中：一般公共预算拨款311.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加9.23万元，主要是机关实有行政职工人数增加了1人，主要是一般公共预算拨款增加21.57万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数311.93万元，其中：一般公共服务支出预算280.75万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15.14万元，卫生健康支出预算7.11万元，住房保障支出预算8.94万元，其他支出0万元。支出预算较2023年增加9.23万元，主要是机关实有行政职工人数增加了1人，人员经费支出增加了21.57万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入311.93万元，一般公共预算财政拨款支出311.93万元，较2023年增加9.23万元。其中：基本支出130.98万元，比2023年增加26.00万元，主要原因是机关实有行政职工人数增加了1人，人员经费预算增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出180.95万元，较2023年减少16.77万元，主要原因是南岸区青少年发展资金、南岸区中少工工作项目经费减少17.50万元，主要用于支持南岸区青少年相关事业发展、青少年志愿服务活动开展。

团区委本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，较2023年减少了2.00万元，主要原因为公务接待费减少了2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，较2023年减少了2万元，主要原因是全区财政拨款统筹管理；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费24.45万元，较上年增加4.42万元，主要原因为机关实有行政职工人数增加了1人，公用经费的商品与服务支出定额增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖洒，联系方式：023-62988721。