2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

422.06

199.34

222.72

201

一般公共服务支出

380.48

157.76

222.72

20129

群众团体事务

380.48

157.76

222.72

2012901

行政运行

81.33

81.33

2012902

一般行政管理事务

164.72

164.72

2012950

事业运行

76.43

76.43

2012999

其他群众团体事务支出

58.00

58.00

208

社会保障和就业支出

21.31

21.31

20805

行政事业单位养老支出

21.13

21.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.08

14.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.04

7.04

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

2089999

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

8.59

8.59

21011

行政事业单位医疗

8.38

8.38

2101101

行政单位医疗

3.28

3.28

2101102

事业单位医疗

3.66

3.66

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

21099

其他卫生健康支出

0.21

0.21

2109999

其他卫生健康支出

0.21

0.21

221

住房保障支出

11.68

11.68

22102

住房改革支出

11.68

11.68

2210201

住房公积金

11.68

11.68

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

199.34

166.12

33.22

301

工资福利支出

166.12

166.12

30101

基本工资

36.75

36.75

30102

津贴补贴

14.71

14.71

30103

奖金

29.35

29.35

30107

绩效工资

16.51

16.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.08

14.08

30109

职业年金缴费

7.04

7.04

30110

职工基本医疗保险缴费

6.94

6.94

30112

其他社会保障缴费

1.83

1.83

30113

住房公积金

11.68

11.68

30199

其他工资福利支出

27.22

27.22

302

商品和服务支出

33.22

33.22

30201

办公费

6.00

6.00

30205

水费

0.30

0.30

30206

电费

0.60

0.60

30216

培训费

1.04

1.04

30217

公务接待费

2.50

2.50

30228

工会经费

13.39

13.39

30229

福利费

1.74

1.74

30239

其他交通费用

4.06

4.06

30299

其他商品和服务支出

3.60

3.60

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.50

2.50

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

69.91

69.91

229

其他支出

69.91

69.91

22960

彩票公益金安排的支出

69.91

69.91

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

53.03

53.03

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

16.88

16.88

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

491.97

合计

491.97

11

一般公共预算资金

422.06

一般公共服务支出

380.48

12

政府性基金预算资金

69.91

社会保障和就业支出

21.31

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.59

财政专户管理资金

住房保障支出

11.68

事业收入资金

其他支出

69.91

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

491.97

199.34

292.63

201

一般公共服务支出

380.48

157.76

222.72

20129

群众团体事务

380.48

157.76

222.72

2012901

行政运行

81.33

81.33

2012902

一般行政管理事务

164.72

164.72

2012950

事业运行

76.43

76.43

2012999

其他群众团体事务支出

58.00

58.00

208

社会保障和就业支出

21.31

21.31

20805

行政事业单位养老支出

21.13

21.13

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.08

14.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.04

7.04

20899

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

2089999

其他社会保障和就业支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

8.59

8.59

21011

行政事业单位医疗

8.38

8.38

2101101

行政单位医疗

3.28

3.28

2101102

事业单位医疗

3.66

3.66

2101103

公务员医疗补助

0.64

0.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

21099

其他卫生健康支出

0.21

0.21

2109999

其他卫生健康支出

0.21

0.21

221

住房保障支出

11.68

11.68

22102

住房改革支出

11.68

11.68

2210201

住房公积金

11.68

11.68

229

其他支出

69.91

69.91

22960

彩票公益金安排的支出

69.91

69.91

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

53.03

53.03

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

16.88

16.88

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称

南岸区中少工作

主管部门

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

当年预算

3.00

项目概况

按照团市委对中少工作的部署，推动南岸中少工作的全面发展，增强少先队员光荣感，规范化建设少先队组织，按时开展主题队日等，体现少先队组织先进性。加强少先队组织文化建设，推进少先队鼓号队、活动室建设。坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，建立红领巾志愿者队伍，开展志愿服务活动，提供优质的课外服务，全面提高全区少年儿童综合素质。全面加强中学中职团组织建设，扩大团组织覆盖范围，规范发展团员。

立项依据

根据《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和中央、重庆市关于少先队改革的方案，研究细化贯彻落实少先队改革措施，全面加强南岸区少年儿童工作，强化对少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，引导少年儿童坚定理想信念、传承红色基因，时刻准备着为共产主义事业而奋斗。

当年绩效目标

广泛开展“红领巾爱学习”等线上学习，组织开展红色主题活动，引导少年儿童坚定理想信念、传承红色基因。提供优质的校外服务，组建红领巾小小志愿者队伍，开展志愿服务活动等，提高少年儿童综合素质。推进少先队组织文化建设，开展红领巾争章等系列活动，提高少先队员光荣感。加强中学中职团组织建设，规范发展团员。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

开展辅导员培训场次

10

≥

1

场次

是

开展中学中职志愿服务、社会实践活动场次

10

≥

2

场次

否

服务少年儿童满意度

10

≥

90

%

否

团校覆盖中学中职比率

15

≥

90

%

否

全团入队覆盖小学比例

15

＝

100

%

否

“红领巾心向党”“永远跟党走”等主题活动累计参与人数

15

≥

2000

人

否

“红领巾争章活动”中参与中队数量

15

≥

1000

个

否

表十一

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称

南岸区青少年事业发展资金

主管部门

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

当年预算

72.40

项目概况

在区委区政府和团市委关心领导下，结合南岸区青年工作实际，围绕党政中心工作，更好地引领青年、凝聚青年和服务青年。一是加强对青少年的思想政治引领，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神宣传宣讲，持续推进青年大学习等网上学习工作，组织开展红色主题教育，引导青年听党话、跟党走。二是凝聚青少年。结合县域共青团基层组织改革等工作，持续加强各级团组织规范化建设，加强团组织战斗力。用好智慧团建等系统，做好学社衔接等工作，跟踪掌握各位团员青年动态。加强社区青少年之家、团代表联络站、微型少年宫等团属阵地建设，让团员青年看得见、找得到团组织。加强网络阵地建设，用青年更喜欢、更亲切的方式更好的额凝聚团结青年。三是服务青年。深入贯彻落实青少年中长期发展规划，了解青少年实际需求，通过多种形式服务青年就业、婚恋等现实问题，提高青少年对团组织的认同感。
围绕党政中心工作，根据区委、团市委工作安排，更好的引领青年、凝聚青年和服务青年，团结动员广大青少年干事创业，不断巩固和扩大党政的青年群众基础。

立项依据

根据《共青团中央印发<关于扩大县域共青团基层组织改革试点的指导意见>的通知》《共青团重庆市委关于明确县域共青团基层组织改革试点工作任务的函》文件精神，深化县域基层组织改革，更好地引领青年、凝聚青年、服务青年。严格按照《南岸区共青团、妇联改革财政资金保障方案》要求申请南岸区青少年发展资金。

当年绩效目标

实现全区青少年社会主义核心价值观主题活动的创新性开展和活动形式的多元化，青少年合法权益的维护渠道和体系得到有效完善，在落实青年中长期发展规划中取得一定成果，推动南岸青少年服务引领更具体系化、品牌化、长效化。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

青少年活动开展场次

10

≥

30

场次

是

开展基层社会治理等志愿服务活动场次

15

≥

30

场次

否

提升相亲活动青年婚恋成功比例

15

≥

20

%

否

参与活动的青年群体满意度

10

≥

90

%

否

新媒体信息日均阅读量

10

≥

600

人次

否

青少年零犯罪零受害社区矫正案例个数

15

≥

1

个

否

青年大学习参学人数

15

≥

20

万人次

是

表十一

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称

青少年活动中心运行维护费

主管部门

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

当年预算

25.00

项目概况

该项目是由市财政局拨款，用于支持南岸区青少年校外教育专项经费，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动等十余场主题活动，活动中心在执行中细化目标，确保年度绩效目标如期实现。

立项依据

活动中心是团区委下属的财政全额拨款的事业单位，唯一一家公立校外教育机构。为保障活动中心的正常运营和公益活动的有效开展，特申请安排运维费和公益活动经费。

当年绩效目标

坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育各类资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

新媒体平台阅读量

5

≥

5000

次

否

开展公益活动数

15

≥

15

场

否

开设课程种类

10

≥

15

种

否

师生、家长满意度

10

≥

85

%

否

招生人数

15

≥

1000

人

否

参加培训人数

10

≥

30000

人次

否

辐射南岸区青少年人次

15

≥

20000

人次

否

打造活动中心特色文化品牌

10

＝

2

个

否

表十一

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称

青少年活动中心校外场所公益活动经费

主管部门

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

当年预算

26.00

项目概况

该项目是由市财政局拨款，用于支持南岸区青少年校外教育专项经费，主要用于开展青少年喜闻乐见的公益活动，计划开展非遗文化研学活动、安全知识研学活动等十余场主题活动，活动中心在执行中细化目标，确保年度绩效目标如期实现。

立项依据

活动中心是团区委下属的财政全额拨款的事业单位，唯一一家公立校外教育机构。为保障活动中心的正常运营和公益活动的有效开展，特申请安排公益活动经费。

当年绩效目标

坚持公益性、服务性原则，积极整合校外教育资源，拓展校外教育途径，通过兴趣培养、特长延伸、教育教学、文体艺术等活动，满足青少年儿童多种多样的兴趣爱好，使广大青少年儿童在丰富多彩的校外活动中增强自信，全面提高其综合素养。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

安全事故发生次数

10

＝

0

次

否

微信公众号阅读量

10

≥

10000

次

否

宣传推广次数

10

≥

15

次

否

青少年满意度

10

≥

90

%

否

增加学员数量

10

≥

100

人

否

开展主题活动数

15

＝

13

个

否

打造品牌活动

10

≥

1

个

否

服务青少年人次

15

≥

800

人/次

否

表十一

2023年中国共产主义青年团南岸区委员会

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

单位：万元

项目名称

西部计划志愿者保险经费

主管部门

234-中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

当年预算

122.32

项目概况

根据团中央、团市委关于大学生志愿服务西部计划实施方案相关文件精神，为南岸区全国计划项目的西部计划志愿工作生活提供保障，吸引更多的西部计划志愿者人才留在南岸、成长在南岸、发展在南岸，为南岸区各项经济社会事业发展做出贡献。

立项依据

根据《重庆市关于加强大学生志愿服务西部计划工作实施意见的通知》文件精神，保障全国计划的西部计划志愿者社会保险费用。

当年绩效目标

使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

开展生态环保类志愿服务场次

20

≥

20

场

否

开展各类志愿活动场次

10

≥

20

场

否

发放全区西部计划志愿者生活补贴的及时率

25

＝

100

%

否

全区西部计划志愿者服务单位满意度

5

＝

100

%

否

全区西部计划志愿者满意度

5

＝

100

%

否

保障全区西部计划志愿者人数

25

≥

60

人

否